Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 10/2011 školské potreby 272,00 s DPH 08.03.2011 PUBLICOM s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Renáta Pospíšilová riaditeľka 08.03.2011
    Objednávka 8/2011 kancelárske potreby 74,82 s DPH 08.03.2011 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Renáta Pospíšilová riaditeľka 08.03.2011
    Faktúra 003/2011 potraviny 170,11 s DPH 08.03.2011 Morvay Peter Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 08.03.2011
    Faktúra 7220348075 energia 599,52 s DPH 08.03.2011 ZSE ZŠ s MŠ Unín 420 08.03.2011
    Faktúra 71116579 webhostingove služby 41,74 s DPH 09.03.2011 WebHouse, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 09.03.2011
    Faktúra 41FV110043 školské potreby 272,00 s DPH 41OBJ00033 09.03.2011 PUBLICOM s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 09.03.2011
    Faktúra 201100158 mäso 97,20 s DPH 10.03.2011 Inpost Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 10.03.2011
    Objednávka 11/2010 revízia s DPH 10.03.2011 VAMONT ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Renáta Pospíšilová riaditeľka 10.03.2011
    Faktúra 110221 potraviny 81,28 s DPH 10.03.2011 Slovex Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 10.03.2011
    Faktúra 2011/05 potraviny 451,47 s DPH 11.03.2011 Fruto Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 11.03.2011
    Faktúra 111122372 mrazený tovar 248,82 s DPH 11.03.2011 NOWACO Slovakia s. r. o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 11.03.2011
    Faktúra 111116697 dobropis BVS 160,27 s DPH 14.03.2011 BVS ZŠ s MŠ Unín 420 14.03.2011
    Faktúra 20110246 BOZP 23,24 s DPH 14.03.2011 Ľudovít Jurovatý ZŠ s MŠ Unín 420 14.03.2011
    Faktúra 201102246 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 14.03.2011 KOMENSKY, s r.o ZŠ s MŠ Unín 420 14.03.2011
    Faktúra 1514800314 hmotná núdza 116,20 s DPH 14.03.2011 Daffer spol. s r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 14.03.2011
    Faktúra 2011026 revízia 61,00 s DPH 18.03.2011 VAMONT Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 18.03.2011
    Faktúra 1112202589 kancelárske potreby 74,82 s DPH 72/2010,20.10.2010 18.03.2011 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Unín 420 18.03.2011
    Faktúra 20114000168 mäso 126,94 s DPH 20.03.2011 Inpost Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 20.03.2011
    Faktúra 003-1/2011 potraviny 39,36 s DPH 22.03.2011 Morvay Peter Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 22.03.2011
    Faktúra 005/2011 potraviny 144,54 s DPH 22.03.2011 Morvay Peter Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 22.03.2011
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/9737