Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1500085895 voda 51,66 s DPH 13.07.2016 BVS Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 21.07.2016
    Faktúra 140403276 potraviny 36,66 s DPH 1522014 03.11.2014 HISPA, s. r. o. 19.11.2014
    Faktúra 2314040355 služby 49,00 s DPH 13.04.2017 Abiset, s. r. o. 28.04.2017
    Faktúra 670524121 potraviny 138,86 s DPH 1262015 02.09.2015 Mabonex, spol. s. r. o. 10.09.2015
    Faktúra 201501029 potraviny 79,38 s DPH 1532015 12.10.2015 Kamil Munt Zelenina 14.10.2015
    Zmluva zmluva o nájme a podnájme s DPH 30.08.2018 Mária Hamerníková Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 12.11.2018
    Faktúra 70625894 služby 198,72 s DPH 1232020 11.11.2020 Daffer spol. s r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 11.11.2020
    Objednávka 1212020 seminár 39,00 s DPH 05.11.2020 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. ZŠ s MŠ Unín 420 11.11.2020
    Objednávka 1232020 služby 198,72 s DPH 05.11.2020 Daffer spol. s r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 11.11.2020
    Faktúra 201100183 dezinfekčné potreby 4 160,00 s DPH 1222020 11.11.2020 Daffer spol. s r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 11.11.2020
    Objednávka 1222020 dezinfekčné potreby 4 160,00 s DPH 05.11.2020 Daffer spol. s r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 11.11.2020
    Faktúra 1211 seminár 39,00 s DPH 11212020 10.11.2020 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 11.11.2020
    Faktúra 201155601 Dezinfekčné prostriedky 904,90 s DPH 1202020 10.11.2020 Daffer spol. s r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 11.11.2020
    Objednávka 1202020 Dezinfekčné prostriedky 904,90 s DPH 05.11.2020 Daffer spol. s r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 11.11.2020
    Faktúra 1232000033 učebnice 247,00 s DPH 1192020 10.11.2020 MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 11.11.2020
    Objednávka 1192020 učebnice 247,00 s DPH 05.11.2020 MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 11.11.2020
    Faktúra 2025005 učebnice 369,00 s DPH 1182020 10.11.2020 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 11.11.2020
    Objednávka 1182020 učebnice 369,00 s DPH 05.11.2020 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 11.11.2020
    Faktúra 7121770733 elektrika 714,56 s DPH 09.11.2020 ZSE ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 11.11.2020
    Objednávka 1242020 čistiace potreby 179,00 s DPH 05.11.2020 Internet Mall Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 11.11.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/9367

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje