Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1501597 čistiace potreby 84,12 s DPH 762015 21.10.2015 Adller, s.r.o. 27.10.2015
    Faktúra 212024 strava 439,90 s DPH 20.12.2024 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 20.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 411196 mäso 51,88 s DPH 1672014 26.11.2014 Ondrej Rybanský 04.12.2014
    Faktúra 282014 strava pre zamestnancov 55,05 s DPH 04.04.2014 Miroslav Horinka 16.04.2014
    Faktúra 20211024 potraviny 166,68 s DPH 1472021 12.10.2021 bit 18.10.2021
    Objednávka 282015 materiál 9,91 s DPH 18.05.2015 Digicom, s.r.o. 19.05.2015
    Faktúra 112018 strava 273,08 s DPH 29.06.2018 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 29.06.2018
    Objednávka 492018 služby s DPH 27.06.2018 Slovenská pošta, a. s. ZŠ s MŠ Unín 420 29.06.2018
    Faktúra 23700079 poublikácia 47,00 s DPH 122023 22.03.2023 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 24.03.2023
    Objednávka 232023 služby 168,70 s DPH 02.03.2023 CHEMIKO Karol Bauml ZŠ s MŠ Unín 420 24.03.2023
    Faktúra 32023016 dodávka nových a oprava dverí 6 033,01 s DPH 222023 20.03.2023 CIA PLAST s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 20.03.2023
    Faktúra 7308987057 potraviny 1 400,00 s DPH 04.07.2018 SPP ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 10.07.2018
    Objednávka 222023 dodávka nových a oprava dverí 6 033,01 s DPH 02.03.2023 CIA PLAST s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 20.03.2023
    Faktúra 20233148 služby 168,70 s DPH 242023 24.03.2023 CHEMIKO Karol Bauml ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 24.03.2023
    Objednávka 532018 farba 28,53 s DPH 23.07.2018 Paint ZŠ s MŠ Unín 420 14.08.2018
    Faktúra 20180058 farba 28,53 s DPH 532018 14.08.2018 Paint ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 14.08.2018
    Faktúra 122018 strava 107,40 s DPH 29.06.2018 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 29.06.2018
    Faktúra 1182207216 kancelárske potreby 115,72 s DPH 512018 24.07.2018 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 24.07.2018
    Faktúra 20180633 služby 35,00 s DPH 06.07.2018 Dáša Šuranská ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 12.07.2018
    Faktúra 7224246548 plyn 1 400,00 s DPH 03.08.2018 SPP ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 03.08.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/9207

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje