Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 1652020 publikácia 94,80 s DPH 04.12.2020 Nakladatelství FORUM s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 21.04.2021
    Faktúra 210042 maliarske potreby 68,14 s DPH 372021 07.04.2021 Paint ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 13.04.2021
    Objednávka 372021 maliarske potreby 68,14 s DPH 31.03.2021 Paint ZŠ s MŠ Unín 420 13.04.2021
    Objednávka 712021 seminár 40,00 s DPH 04.06.2021 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 08.06.2021
    Objednávka 752021 program 399,00 s DPH 07.06.2021 ASC Applied Softvare Consultants, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 15.06.2021
    Faktúra 210100295 jednorazové nádoby 197,28 s DPH 722021 08.06.2021 Amavil s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 08.06.2021
    Faktúra 8287990278 telefón 34,00 s DPH 09.08.2021 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 11.08.2021
    Objednávka 1062021 čistiace prostriedky 382,34 s DPH 02.08.2021 BAL TIP ZŠ s MŠ Unín 420 11.08.2021
    Faktúra 32021050 siete 355,18 s DPH 1052021 09.08.2021 CIA PLAST s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 11.08.2021
    Objednávka 1052021 siete 355,18 s DPH 02.08.2021 CIA PLAST s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 11.08.2021
    Faktúra 21055 materiál 1 452,00 s DPH 1042021 09.08.2021 KM Elektro ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 11.08.2021
    Objednávka 1042021 materiál 1 452,00 s DPH 02.08.2021 KM Elektro ZŠ s MŠ Unín 420 11.08.2021
    Faktúra 000042021 služby 780,00 s DPH 1032021 09.08.2021 Firma ZEG ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 11.08.2021
    Objednávka 10320251 služby 780,00 s DPH 02.08.2021 Firma ZEG ZŠ s MŠ Unín 420 11.08.2021
    Faktúra 20210723 služby 35,00 s DPH 1022021 09.08.2021 Dáša Šuranská ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 11.08.2021
    Objednávka 1022021 služby 35,00 s DPH 30.07.2021 Dáša Šuranská ZŠ s MŠ Unín 420 11.08.2021
    Faktúra 7121877854 elektrina 319,97 s DPH 09.08.2021 ZSE ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 11.08.2021
    Faktúra 4214419575 voda 66,89 s DPH 09.08.2021 BVS ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 11.08.2021
    Faktúra 8288253353 telefón 16,00 s DPH 19.08.2021 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 23.08.2021
    Objednávka 1012021 služby s DPH 05.08.2021 Slovenská pošta a. s. ZŠ s MŠ Unín 420 05.08.2021
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/10292