Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra seminár 36,06 s DPH 532021 10.05.2021 Nezisková organizácia VESNA ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 10.05.2021
    Objednávka 532021 seminár 36,06 s DPH 10.05.2021 Nezisková organizácia VESNA ZŠ s MŠ Unín 420 10.05.2021
    Faktúra 7131651036 elektrina 638,24 s DPH 07.05.2021 ZSE ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 07.05.2021
    Faktúra 1212101829 učebnice 492,03 s DPH 522021 07.05.2021 AITEC, s.r.o ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 07.05.2021
    Objednávka 522021 učebnice 492,03 s DPH 03.05.2021 AITEC, s.r.o ZŠ s MŠ Unín 420 07.05.2021
    Faktúra 32021019 materiál 542,50 s DPH 512021 07.05.2021 CIA PLAST s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 07.05.2021
    Objednávka 512021 materiál 542,50 s DPH 03.05.2021 CIA PLAST s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 07.05.2021
    Faktúra 20210423 služby 35,00 s DPH 502021 07.05.2021 Dáša Šuranská ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 07.05.2021
    Objednávka 502021 služby 35,00 s DPH 03.05.2021 Dáša Šuranská ZŠ s MŠ Unín 420 07.05.2021
    Faktúra 8282452519 telefón 34,00 s DPH 07.05.2021 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 07.05.2021
    Faktúra 8755636339 plyn 1 800,00 s DPH 06.05.2021 SPP ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 07.05.2021
    Faktúra 72021 seminár 30,00 s DPH 542021 10.05.2021 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 11.05.2021
    Faktúra 222102227 materiál 47,99 s DPH 06.05.2021 M - MAS, s. r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 07.05.2021
    Objednávka 492021 materiál 47,99 s DPH 03.05.2021 M - MAS, s. r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 07.05.2021
    Faktúra 24210022 školenie 144,00 s DPH 482021 06.05.2021 DataWex s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 07.05.2021
    Objednávka 482021 Školenie 144,00 s DPH 03.05.2021 DataWex s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 07.05.2021
    Faktúra 12100267 kancelárske potreby 181,86 s DPH 472021 30.04.2021 KOHI MARKET SK s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 30.04.2021
    Objednávka 472021 kancelárske potreby 181,86 s DPH 15.04.2021 KOHI MARKET SK s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 30.04.2021
    Faktúra 2021003 kancelárske, učebné potreby 92,21 s DPH 462021 30.04.2021 Mária Chocholáčková ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 30.04.2021
    Objednávka 462021 kancelárske, učebné potreby 92,21 s DPH 15.04.2021 Mária Chocholáčková ZŠ s MŠ Unín 420 30.04.2021
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/9909