Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 162018 služby s DPH 19.03.2018 COBRA ZŠ s MŠ Unín 420 20.03.2018
    Faktúra 18950865 predplatné 264,60 s DPH 192018 28.02.2018 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo s. r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 19.03.2018
    Objednávka 192018 predplatné 264,60 s DPH 26.02.2018 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo s. r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 19.03.2018
    Faktúra 11800188 školské a kancelárske potreby 97,58 s DPH 182018 16.03.2018 KOHI MARKET ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 19.03.2018
    Objednávka 182018 školské a kancelárske potreby 97,58 s DPH 16.03.2018 KOHI MARKET ZŠ s MŠ Unín 420 19.03.2018
    Faktúra 49 služby 52,00 s DPH 172018 13.03.2018 Roľnícke družstvo Petrova Ves ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 19.03.2018
    Faktúra 718017836 služby 51,70 s DPH 05.03.2018 WebHouse, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 06.03.2018
    Faktúra 8203935973 telefón 34,13 s DPH 13.03.2018 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 19.03.2018
    Faktúra 7449943576 elektrina 720,03 s DPH 12.03.2018 ZSE ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 19.03.2018
    Faktúra 4184096202 voda 60,65 s DPH 12.03.2018 BVS ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 19.03.2018
    Faktúra 20180226 služby 35,00 s DPH 12.03.2018 Dáša Šuranská ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 19.03.2018
    Faktúra 8205042016 telefón 10,20 s DPH 16.03.2018 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 19.03.2018
    Faktúra 7244082008 plyn 1 400,00 s DPH 12.03.2018 SPP ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 13.03.2018
    Faktúra 1804 seminár 29,00 s DPH 12.03.2018 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 13.03.2018
    Faktúra 3004 seminár 29,00 s DPH 12.03.2018 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 13.03.2018
    Objednávka 132018 nábytok 132,00 s DPH 08.02.2018 VAREZ INTERIÉR, spol. s. r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 28.02.2018
    Faktúra 20230524 služby 35,00 s DPH 442023 05.06.2023 Dáša Šuranská ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 05.06.2023
    Objednávka 232018 služby 85,00 s DPH 19.03.2018 LOVI s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 26.03.2018
    Faktúra 1302 seminár 29,00 s DPH 09.02.2018 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.02.2018
    Objednávka 42018 vysávač s príslušenstvom 192,84 s DPH 01.02.2018 PROTES-UNI s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 09.02.2018
    << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/9207

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje