• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 212024 strava 439,90 s DPH 20.12.2024 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 20.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 115229628 potraviny 159,20 s DPH 1522015 14.10.2015 Bidvest Foodservice 14.10.2015
    Faktúra 20211024 potraviny 166,68 s DPH 1472021 12.10.2021 bit 18.10.2021
    Faktúra 200166 škrabka 1 554.00 s DPH 1602020 17.12.2020 ANVEKO s.r.o. Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 21.12.2020
    Faktúra 411196 mäso 51,88 s DPH 1672014 26.11.2014 Ondrej Rybanský 04.12.2014
    Zmluva Dohoda o podmienkach predaja tovaru s DPH 08.09.2014 HISPA, s. r. o. 20.11.2014
    Faktúra 140403276 potraviny 36,66 s DPH 1522014 03.11.2014 HISPA, s. r. o. 19.11.2014
    Faktúra 670524121 potraviny 138,86 s DPH 1262015 02.09.2015 Mabonex, spol. s. r. o. 10.09.2015
    Faktúra 115208381 potraviny 144,11 s DPH 1272015 02.09.2015 Bidvest Foodservice 10.09.2015
    Faktúra 7409252395 telefón 8,42 s DPH 15.10.2014 Slovak Telekom, a. s. 15.10.2014
    Faktúra 201501029 potraviny 79,38 s DPH 1532015 12.10.2015 Kamil Munt Zelenina 14.10.2015
    Faktúra 1500085895 voda 51,66 s DPH 13.07.2016 BVS Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 21.07.2016
    Faktúra 2314040355 služby 49,00 s DPH 13.04.2017 Abiset, s. r. o. 28.04.2017
    Faktúra 1501597 čistiace potreby 84,12 s DPH 762015 21.10.2015 Adller, s.r.o. 27.10.2015
    Zmluva Zmluva o prenájme 350,00 s DPH 01.06.2018 Telovýchovná jednota Družstevník Unín 25.09.2018
    Objednávka 702018 športové potreby 33,70 s DPH 01.10.2018 04.10.2018
    Zmluva zmluva o nájme a podnájme s DPH 30.08.2018 Mária Hamerníková Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 12.11.2018
    Objednávka 162020 potraviny 107,88 s DPH 20.01.2020 Fruto 10.02.2020
    Faktúra 1401819 čistiace potreby 28,00 s DPH 302014 30.06.2014 BAL TIP 08.07.2014
    Faktúra 400383596 časopis 3,60 s DPH 05.06.2014 Slovenská pošta a. s. 11.06.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8654

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje