• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 7409252395 telefón 8,42 s DPH 15.10.2014 Slovak Telekom, a. s. 15.10.2014
    Faktúra 282014 strava pre zamestnancov 55,05 s DPH 04.04.2014 Miroslav Horinka 16.04.2014
    Zmluva zmluva o nájme a podnájme s DPH 30.08.2018 Mária Hamerníková Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 12.11.2018
    Faktúra 1401819 čistiace potreby 28,00 s DPH 302014 30.06.2014 BAL TIP 08.07.2014
    Objednávka 702018 športové potreby 33,70 s DPH 01.10.2018 04.10.2018
    Faktúra 1907300077 domáce potreby 19,50 s DPH 252019 29.04.2019 DOMOSS TECHNIKA, a.s. Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 30.04.2019
    Objednávka 162020 potraviny 107,88 s DPH 20.01.2020 Fruto 10.02.2020
    Objednávka 1142019 potraviny 45,29 s DPH 15.07.2019 Fruto 26.07.2019
    Faktúra 2314040355 služby 49,00 s DPH 13.04.2017 Abiset, s. r. o. 28.04.2017
    Faktúra 411196 mäso 51,88 s DPH 1672014 26.11.2014 Ondrej Rybanský 04.12.2014
    Faktúra 200166 škrabka 1 554.00 s DPH 1602020 17.12.2020 ANVEKO s.r.o. Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 21.12.2020
    Faktúra 20211024 potraviny 166,68 s DPH 1472021 12.10.2021 bit 18.10.2021
    Faktúra 140403276 potraviny 36,66 s DPH 1522014 03.11.2014 HISPA, s. r. o. 19.11.2014
    Faktúra 1501597 čistiace potreby 84,12 s DPH 762015 21.10.2015 Adller, s.r.o. 27.10.2015
    Zmluva Dohoda o podmienkach predaja tovaru s DPH 08.09.2014 HISPA, s. r. o. 20.11.2014
    Zmluva Zmluva o prenájme 350,00 s DPH 01.06.2018 Telovýchovná jednota Družstevník Unín 25.09.2018
    Faktúra 670524121 potraviny 138,86 s DPH 1262015 02.09.2015 Mabonex, spol. s. r. o. 10.09.2015
    Objednávka 282015 materiál 9,91 s DPH 18.05.2015 Digicom, s.r.o. 19.05.2015
    Faktúra 2314040355 aktualizácia programu 49,00 s DPH 18.04.2016 Abiset, s. r. o. 18.04.2016
    Faktúra 400383596 časopis 3,60 s DPH 05.06.2014 Slovenská pošta a. s. 11.06.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8008
  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje