• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 17000499 BAL TIP Slovakia, s.r.o. Dr. Clementisa 2702/69 Skalica čistiace prostriedky 69,64 s DPH 112017 07.03.2017 BAL TIP ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 03.04.2017
    Faktúra 20241419 kuchynské potreby 210,68 s DPH 1772024 13.12.2024 EKON & Partners, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 13.12.2024 13.12.2024
    Faktúra 7311580717 telefón 10,08 s DPH 08.11.2013 T-Com ZŠ s MŠ Unín 420 26.11.2013
    Faktúra 7311742082 telefón 13,39 s DPH 08.11.2013 T-Com ZŠ s MŠ Unín 420 26.11.2013
    Objednávka 2062022 148,01 potraviny s DPH 02.12.2022 Pochyba s.r.o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 07.12.2022
    Zmluva dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynu 24.01.2022 s DPH 24.01.2022 SPP ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 25.01.2022
    Faktúra 1301 29 1 232 019,00 s DPH 20.12.2019 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 20.12.2019
    Faktúra 6210350017 33 materiál s DPH 672020 07.07.2020 KARCHER Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 07.07.2020
    Objednávka 542017 ;potraviny 94,97 s DPH 31.03.2017 VIKTIS s.r.o Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 26.04.2017
    Faktúra OF 120099 BEE - BOT podložky 19,90 s DPH 29.02.2012 Microitem a.s. ZŠ s MŠ Unín 420 29.02.2012
    Faktúra 20190226 BOZP 35,00 s DPH 12.03.2019 Dáša Šuranská ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 14.03.2019
    Faktúra 20140225 BOZP 23,24 s DPH 28.02.2014 Ľudovít Jurovatý ZŠ s MŠ Unín 420 10.03.2014
    Faktúra 20141219 BOZP 23,24 s DPH 31.12.2014 Ľudovít Jurovatý ZŠ s MŠ Unín 420 16.01.2015
    Faktúra 20160222 BOZP 30,00 s DPH 02.03.2016 Dáša Šuranská ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 02.03.2016
    Faktúra 20180816 BOZP 35,00 s DPH 30.08.2018 Dáša Šuranská ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 03.09.2018
    Faktúra 20190138 BOZP 35,00 s DPH 08.02.2019 Dáša Šuranská ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 11.02.2019
    Faktúra 20110348 BOZP 23,24 s DPH 14.04.2011 Ľudovít Jurovatý ZŠ s MŠ Unín 420 14.04.2011
    Faktúra 20150622 BOZP 23,24 s DPH 01.07.2015 Ľudovít Jurovatý ZŠ s MŠ Unín 420 09.07.2015
    Faktúra 20160629 BOZP 30,00 s DPH 01.07.2016 Dáša Šuranská ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 06.07.2016
    Faktúra 20140424 BOZP 23,24 s DPH 30.04.2014 Ľudovít Jurovatý ZŠ s MŠ Unín 420 27.05.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8654

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje