Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 432021 dokumentácia 45,35 s DPH 15.04.2021 RAABE ZŠ s MŠ Unín 420 21.04.2021
    Faktúra 312104084 služby 99,00 s DPH 422021 19.04.2021 Abiset, s. r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 21.04.2021
    Objednávka 422021 služby 99,00 s DPH 15.04.2021 Abiset, s. r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 21.04.2021
    Faktúra 8280867469 telefón 16,70 s DPH 19.04.2021 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 21.04.2021
    Faktúra 1691220601 publikácia 94,80 s DPH 1652020 19.04.2021 Nakladatelství FORUM s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 21.04.2021
    Faktúra 210042 maliarske potreby 68,14 s DPH 372021 07.04.2021 Paint ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 13.04.2021
    Faktúra 2021003 kancelárske, učebné potreby 92,21 s DPH 462021 30.04.2021 Mária Chocholáčková ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 30.04.2021
    Objednávka 372021 maliarske potreby 68,14 s DPH 31.03.2021 Paint ZŠ s MŠ Unín 420 13.04.2021
    Faktúra 7171197487 elektrina 688,30 s DPH 07.04.2021 ZSE ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 13.04.2021
    Faktúra 8280606497 telefón 34,00 s DPH 07.04.2021 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 13.04.2021
    Faktúra 210035 služby 233,77 s DPH 382021 07.04.2021 ANVEKO s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 13.04.2021
    Objednávka 382021 služby 233,77 s DPH 31.03.2021 ANVEKO s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 13.04.2021
    Faktúra 20210336 služby 35,00 s DPH 392021 07.04.2021 Dáša Šuranská ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 13.04.2021
    Objednávka 362021 služby 35,00 s DPH 31.03.2021 Dáša Šuranská ZŠ s MŠ Unín 420 13.04.2021
    Faktúra 8726584098 plyn 1 800,00 s DPH 07.04.2021 SPP ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 13.04.2021
    Faktúra 4214187180 voda 66,89 s DPH 07.04.2021 BVS ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 13.04.2021
    Objednávka 402021 publikácia 46,05 s DPH 31.03.2021 RAABE ZŠ s MŠ Unín 420 13.04.2021
    Faktúra 351137738 publikácia 26,93 s DPH 412021 12.04.2021 Internet-Handel, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 13.04.2021
    Objednávka 462021 kancelárske, učebné potreby 92,21 s DPH 15.04.2021 Mária Chocholáčková ZŠ s MŠ Unín 420 30.04.2021
    Objednávka 472021 kancelárske potreby 181,86 s DPH 15.04.2021 KOHI MARKET SK s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 30.04.2021
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/10043