Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 682013 kancelárske pomôcky 57,20 s DPH 08.11.2013 MILAN Mikulič – B. m. B. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 20.11.2013
    Faktúra 8482978260 plyn preplatok 8 705.48 s DPH 14.01.2021 SPP ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 15.01.2021
    Faktúra 4214068621 voda 66,89 s DPH 09.02.2021 BVS ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.02.2021
    Objednávka 52021 potraviny 10,59 s DPH 01.02.2021 Mäsozávod SK, spol. s.r.o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 04.02.2021
    Faktúra 12021 strava 87,21 s DPH 29.01.2021 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 29.01.2021
    Objednávka 32021 potraviny 13,84 s DPH 25.01.2021 Mäsozávod SK, spol. s.r.o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 28.01.2021
    Objednávka 52021 predplatné 462,00 s DPH 18.01.2021 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo s. r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 27.01.2021
    Faktúra 8110759805 plyn 1 461,00 s DPH 19.01.2021 SPP ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 27.01.2021
    Objednávka 22021 potraviny 47,21 s DPH 21.01.2021 Fruto Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 26.01.2021
    Objednávka 22021 údržbársky materiál 73,00 s DPH 14.01.2021 Metson s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 19.01.2021
    Objednávka 42021 seminár 40,00 s DPH 18.01.2021 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. ZŠ s MŠ Unín 420 19.01.2021
    Objednávka 12021 potraviny 42,16 s DPH 08.01.2021 Fruto Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 19.01.2021
    Objednávka 32021 Údržbárske potreby 64,60 s DPH 13.01.2021 Remab s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 15.01.2021
    Objednávka 12021 služby 14,28 s DPH 04.01.2021 WebHouse, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 14.01.2021
    Faktúra 7171185632 elektrina 511,94 s DPH 09.02.2021 ZSE ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.02.2021
    Faktúra 8275313009 telefón 17,93 s DPH 12.01.2021 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 14.01.2021
    Objednávka 1642020 služby 35,00 s DPH 11.12.2020 Dáša Šuranská ZŠ s MŠ Unín 420 14.01.2021
    Objednávka 1632020 služby 104,00 s DPH 11.12.2020 Roľnícke družstvo Petrova Ves ZŠ s MŠ Unín 420 14.01.2021
    Objednávka 1622020 školská dokumentácia 46,05 s DPH 11.12.2020 RAABE ZŠ s MŠ Unín 420 14.01.2021
    Faktúra 4214002385 voda 66,89 s DPH 12.01.2021 BVS ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 14.01.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9567

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje