Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1212501447 učebnice 113,57 s DPH 692025 29.05.2025 AITEC, s.r.o ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 29.05.2025 29.05.2025
    Objednávka 812020 učebnice 343,20 s DPH 31.08.2020 AITEC, s.r.o ZŠ s MŠ Unín 420 04.09.2020
    Objednávka 692024 učebnice 23,76 s DPH 13.05.2024 AITEC, s.r.o ZŠ s MŠ Unín 420 31.05.2024
    Faktúra 1212402180 učebnice 23,76 s DPH 692024 27.05.2024 AITEC, s.r.o ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 31.05.2024
    Faktúra 21173314 učebné pomôcky 39,60 s DPH 492017 07.08.2017 AITEC, s.r.o ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 23.08.2017
    Objednávka 492017 učebné pomôcky 39,60 s DPH 20.07.2017 AITEC, s.r.o ZŠ s MŠ Unín 420 23.08.2017
    Faktúra 1212006363 učebnice 343,20 s DPH 812020 04.09.2020 AITEC, s.r.o ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 04.09.2020
    Objednávka 412022 učebnice 139,70 s DPH 11.05.2022 AITEC, s.r.o ZŠ s MŠ Unín 420 16.05.2022
    Objednávka 702024 učebnice 463,32 s DPH 13.05.2024 AITEC, s.r.o ZŠ s MŠ Unín 420 31.05.2024
    Objednávka 692018 učebné pomôcky 42,90 s DPH 11.09.2018 AITEC, s.r.o ZŠ s MŠ Unín 420 25.09.2018
    Faktúra 120133 kuchynské potreby 167,10 s DPH 24.04.2012 AMKOR Slovakia s. r. o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 24.04.2012
    Objednávka 11/2012 čistiace prostriedky 167,10 s DPH 17.04.2012 AMKOR Slovakia, s. r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Renáta Pospíšilová riaditeľka 17.04.2012
    Objednávka 1132020 sencor, gogen 123,98 s DPH 19.10.2020 ANDREA SHOP, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 21.10.2020
    Faktúra 2019672985 sencor, gogen 123,98 s DPH 1132020 20.10.2020 ANDREA SHOP, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 21.10.2020
    Faktúra 240205 služby 177,78 s DPH 1382024 11.10.2024 ANVEKO s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 14.10.2024 14.10.2024
    Objednávka 1732025 kuchynské potreby 31,80 s DPH 27.11.2025 ANVEKO s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 28.11.2025
    Faktúra 250088 kuchynské potreby 801,17 s DPH 982025 09.07.2025 ANVEKO s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.07.2025 09.07.2025
    Faktúra 250180 kuchynské potreby 31,80 s DPH 1732025 28.11.2025 ANVEKO s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 28.11.2025 28.11.2025
    Objednávka 1602020 škrabka 1 554,00 s DPH 14.12.2020 ANVEKO s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 21.12.2020
    Faktúra 210154 čistiace 78,60 s DPH 1592021 20.10.2021 ANVEKO s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 22.10.2021
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/9567

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje