• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 1592013 mäso 99,76 s DPH 15,11,2013 Inpost Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Lucia Starychová vedúca ŠJ 26.11.2013
    Faktúra 7246953145 plyn 3 428,00 s DPH 01.01.2011 SPP ZŠ s MŠ Unín 420 01.01.2011
    Faktúra 5721864135 telefon 44,03 s DPH 03.01.2011 T-Com ZŠ s MŠ Unín 420 03.01.2011
    Faktúra 3128 internet 23,09 s DPH 04.01.2011 EHS, s. r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 04.01.2011
    Objednávka 2/2011 tlačivá 38,82 s DPH 05.01.2011 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Renáta Pospíšilová riaditeľka 05.01.2011
    Faktúra 2112200699 kancelárske potreby 38,82 s DPH 07.01.2011 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Unín 420 07.01.2011
    Objednávka 1/2011 čistenie kanalizácie 154,80 s DPH 10.01.2011 AZ kanalizácie ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. R. Pospíšilová riaditeľka 10.01.2011
    Faktúra 2011/01 tovar 623,57 s DPH 10.01.2011 FRUTO Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 10.01.2011
    Faktúra 2011400012 mäso 188,12 s DPH 10.01.2011 Inpost Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 10.01.2011
    Faktúra IF00012626 internet 23,09 s DPH 11.01.2011 EHS, s. r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 11.01.2011
    Faktúra 11/001 revízia 200,70 s DPH 11.01.2011 Peter Špaček ZŠ s MŠ Unín 420 11.01.2011
    Faktúra 2011 - 004 revízia 154,80 s DPH 11.01.2011 AZ kanalizácie ZŠ s MŠ Unín 420 11.01.2011
    Faktúra 201016276 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 14.01.2011 KOMENSKY, s r.o ZŠ s MŠ Unín 420 14.01.2011
    Faktúra 7240268266 energia 598,46 s DPH 14.01.2011 ZSE ZŠ s MŠ Unín 420 14.01.2011
    Faktúra FV10002 počítačové služby 140,00 s DPH 14.01.2011 HSD Computer s.r.o ZŠ s MŠ Unín 420 14.01.2011
    Faktúra 7130568054 energia 985,02 s DPH 14.01.2011 ZSE ZŠ s MŠ Unín 420 14.01.2011
    Faktúra 20101243 BOZP 23,24 s DPH 14.01.2011 Ľudovít Jurovatý ZŠ s MŠ Unín 420 14.01.2011
    Faktúra 002/2011 potraviny 171,23 s DPH 18.01.2011 Morvay Peter Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 18.01.2011
    Faktúra 1/2011 obedy 163,40 s DPH 19.01.2011 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín ZŠ s MŠ Unín 420 19.01.2011
    Faktúra 2011400044 mäso 102,28 s DPH 20.01.2011 Inpost Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 20.01.2011
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8079

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje