Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 111135526 potraviny 139,45 s DPH 18.04.2011 NOWACO Slovakia s. r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 18.04.2011
    Faktúra 20110043 okná 460,97 s DPH 18.04.2011 STAVIPLAST, s.r.o ZŠ s MŠ Unín 420 18.04.2011
    Faktúra 110395 potraviny 121,92 s DPH 20.04.2011 Slovex Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 20.04.2011
    Faktúra 013/2011 potraviny 163,82 s DPH 27.04.2011 Morvy s. r. o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 27.04.2011
    Faktúra 2011/08 potraviny 411,78 s DPH 27.04.2011 Fruto Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 27.04.2011
    Faktúra 2011400282 mäso 72,34 s DPH 28.04.2011 Inpost Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 28.04.2011
    Faktúra 7101864251 energia 582,24 s DPH 30.04.2011 ZSE ZŠ s MŠ Unín 420 30.04.2011
    Objednávka 37 oprava kotla 1 431.00 s DPH 10.09.2011 Jozef Vajla PLYNOSERVIS ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Renáta Pospíšilová riaditeľka 10.09.2011
    Faktúra 31/2011 oprava kotla 1 431,00 s DPH 22.09.2011 Jozef Vajla PLYNOSERVIS ZŠ s MŠ Unín 420 22.09.2011
    Faktúra 7237279066 plyn 1 964,00 s DPH 01.10.2011 SPP ZŠ s MŠ Unín 420 01.10.2011
    Objednávka 82 školský nábytok 1 679,00 s DPH 12.12.2011 Daffer spol. s r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Renáta Pospíšilová riaditeľka 12.12.2011
    Faktúra 1002771212 školský nábytok 1 679,00 s DPH 12.12.2011 Daffer spol. s r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 12.12.2011
    Faktúra 111002077 materiál 9,52 s DPH 30.12.2011 M - MAS, s. r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 30.12.2011
    Faktúra 20111244 BOZP 23,24 s DPH 31.12.2011 Ľudovít Jurovatý ZŠ s MŠ Unín 420 31.12.2011
    Faktúra 7312324001 plyn 4 079,00 s DPH 01.01.2012 SPP ZŠ s MŠ Unín 420 01.01.2012
    Faktúra 6734081227 telefon 41,53 s DPH 03.01.2012 T-Com ZŠ s MŠ Unín 420 03.01.2012
    Faktúra 7200297459 telefon 10,08 s DPH 08.01.2012 T-Com ZŠ s MŠ Unín 420 08.01.2012
    Faktúra 111219771 potraviny 201,91 s DPH 09.01.2012 NOWACO Slovakia s. r. o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 09.01.2012
    Faktúra 2012/01 potraviny 397,14 s DPH 09.01.2012 Fruto Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 09.01.2012
    Faktúra 201240003 mäso 171,35 s DPH 09.01.2012 Inpost Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 09.01.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/10043