Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2012400079 mäso 170,59 s DPH 27.02.2012 Inpost Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 27.02.2012
    Faktúra 011/2012 potraviny 71,14 s DPH 28.02.2012 Morvy s. r. o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 28.02.2012
    Objednávka 4/2012 materiál 420,04 s DPH 28.02.2012 GAMA Myjava s. r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Renáta Pospíšilová riaditeľka 28.02.2012
    Faktúra 201202195 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 29.02.2012 KOMENSKY, s r.o ZŠ s MŠ Unín 420 29.02.2012
    Faktúra OF 120099 BEE - BOT podložky 19,90 s DPH 29.02.2012 Microitem a.s. ZŠ s MŠ Unín 420 29.02.2012
    Faktúra FV120185 počítačová technika 322,10 s DPH DLV1200078, DLV1200153 29.02.2012 GUR computers - Bc. Richard Guček ZŠ s MŠ Unín 420 29.02.2012
    Faktúra 2125000681 školské ovocie 90,01 s DPH 29.02.2012 Boni Fructi, spol. s. r. o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 29.02.2012
    Faktúra 112116937 mrazený tovar 134,80 s DPH 29.02.2012 NOWACO Slovakia s. r. o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 29.02.2012
    Faktúra 20120251 BOZP 23,24 s DPH 29.02.2012 Ľudovít Jurovatý ZŠ s MŠ Unín 420 29.02.2012
    Faktúra 6122100041 materiál 420,04 s DPH 0612100041 29.02.2012 Gama Myjava, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 29.02.2012
    Objednávka 6/2012 školské potreby 19,90 s DPH 01.03.2012 Microitem a.s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Renáta Pospíšilová riaditeľka 01.03.2012
    Objednávka 5/2012 zástavy 62,70 s DPH 01.03.2012 L U s. r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Renáta Pospíšilová riaditeľka 01.03.2012
    Objednávka 7/2012 výmena a rekonštrukcia bojlerov 268,80 s DPH 01.03.2012 Jozef Hrica Vodo - kúrenie - plyn ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Renáta Pospíšilová riaditeľka 01.03.2012
    Faktúra 7416369795 energia 673,78 s DPH 01.03.2012 ZSE ZŠ s MŠ Unín 420 01.03.2012
    Faktúra 7212473643 plyn 2 040,00 s DPH 01.03.2012 SPP ZŠ s MŠ Unín 420 01.03.2012
    Faktúra 21120228 vlajky 62,70 s DPH 02.03.2012 2U s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 02.03.2012
    Faktúra 8736088336 telefon 35,98 s DPH 03.03.2012 T-Com ZŠ s MŠ Unín 420 03.03.2012
    Faktúra 1/2012 rekonštrukcia kúrenia 268,80 s DPH 06.03.2012 Jozef Hrica Vodo - kúrenie - plyn ZŠ s MŠ Unín 420 06.03.2012
    Faktúra 2012400093 mäso 131,27 s DPH 06.03.2012 Inpost Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 06.03.2012
    Objednávka 8/2012 hmotná núdza 116,20 s DPH 07.03.2012 Daffer spol. s r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Renáta Pospíšilová riaditeľka 07.03.2012
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/10043