Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8403106707 plyn 2 215,02 s DPH 16.08.2022 SPP ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 05.09.2022
    Objednávka 682022 služby 35,00 s DPH 29.07.2022 Dáša Šuranská ZŠ s MŠ Unín 420 05.08.2022
    Faktúra 20220722 služby 35,00 s DPH 682022 04.08.2022 Dáša Šuranská ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 05.08.2022
    Faktúra 4224459520 voda 53,51 s DPH 08.08.2022 BVS ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 08.08.2022
    Faktúra 7122017181 elektrina 284,03 s DPH 08.08.2022 ZSE ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 08.08.2022
    Objednávka 692022 kancelárske, čistiace potreby 69,27 s DPH 05.08.2022 KOHI MARKET SK ZŠ s MŠ Unín 420 08.08.2022
    Faktúra 12200494 kancelárske, čistiace potreby 69,27 s DPH 692022 08.08.2022 KOHI MARKET SK s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 08.08.2022
    Faktúra 8106332580 plyn 3 000,00 s DPH ; 25.08.2022 SPP ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 05.09.2022
    Faktúra 7310910186 telefón 34,00 s DPH 16.08.2022 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 05.09.2022
    Objednávka 672022 elektrospotrebič 426,30 s DPH 01.08.2022 DATART - ELEKTROSPED, a.s. ZŠ s MŠ Unín 420 02.08.2022
    Objednávka 702022 služby 40,00 s DPH 05.08.2022 Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO ZŠ s MŠ Unín 420 05.09.2022
    Faktúra 2022086 služby 40,00 s DPH 702022 16.08.2022 Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 05.09.2022
    Faktúra 8311185967 telefón 17,50 s DPH 23.08.2022 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 05.09.2022
    Objednávka 712022 zástava 106,80 s DPH 15.08.2022 2U s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 05.09.2022
    Faktúra 229538 zástava 106,80 s DPH 712022 25.08.2022 2U s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 05.09.2022
    Objednávka 722022 učebnice 393,00 s DPH 15.08.2022 Glossa ZŠ s MŠ Unín 420 05.09.2022
    Faktúra 2022153 učebnice 393,00 s DPH 722022 26.08.2022 Glossa ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 05.09.2022
    Faktúra 4200724928 elektrospotrebič 426,30 s DPH 672022 01.08.2022 DATART - ELEKTROSPED, a.s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 02.08.2022
    Faktúra 8309497643 telefón 13,97 s DPH 29.07.2022 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 29.07.2022
    Faktúra 202210983 personalistika 46,95 s DPH 612022 06.07.2022 RAABE ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 08.07.2022
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/10208