Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 22012020 seminár 35,00 s DPH 32020 16.01.2020 Kantorka, n.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 20.01.2020
    Faktúra 202002478 kuchynské potreby 96,00 s DPH 1072020 09.10.2020 BAL TIP ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 12.10.2020
    Faktúra 2110 seminár 39,00 s DPH 1112020 16.10.2020 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 19.10.2020
    Faktúra 2040742 učebnice 54,79 s DPH 1102020 14.10.2020 distribučná agentúra AD REM ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 19.10.2020
    Faktúra 202021607 publikácia 119,00 s DPH 1092020 16.10.2020 RAABE ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 19.10.2020
    Faktúra 202022243 dokumentácia 46,75 s DPH 1082020 16.10.2020 RAABE ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 19.10.2020
    Faktúra 8269720503 telefón 16,35 s DPH 16.10.2020 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 19.10.2020
    Faktúra 120176698 potraviny 216,70 s DPH 982020 14.10.2020 Bidfood Slovakia s.r.o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 15.10.2020
    Faktúra 20104208 potraviny 174,78 s DPH 972020 13.10.2020 Demifood, spol, s. r. o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 15.10.2020
    Faktúra 20201135 potraviny 58,41 s DPH 962020 13.10.2020 Mäsozávod SK, spol. s.r.o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 15.10.2020
    Faktúra 20200139 dezinfekcia 168,00 s DPH 1062020 09.10.2020 pre Vás, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 12.10.2020
    Faktúra 7210867238 elektrina 635,09 s DPH 09.10.2020 ZSE ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 12.10.2020
    Faktúra 2019672985 sencor, gogen 123,98 s DPH 1132020 20.10.2020 ANDREA SHOP, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 21.10.2020
    Faktúra 4204540555 voda 2 000 014 835,00 s DPH 09.10.2020 BVS ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 12.10.2020
    Faktúra 8269583972 telefón 34,56 s DPH 09.10.2020 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 12.10.2020
    Faktúra 8736106588 plyn 1 800,00 s DPH 05.10.2020 SPP ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 08.10.2020
    Faktúra 8280 čistiace potreby 44,06 s DPH 1052020 05.10.2020 Adller, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 08.10.2020
    Faktúra 20200931 služby ;35 s DPH 1042020 05.10.2020 Dáša Šuranská ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 08.10.2020
    Faktúra 2000404962 učebnice 39,50 s DPH 1032020 05.10.2020 Orbic Pictus Istropolitana spol. s r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 08.10.2020
    Faktúra 2020504 služby 168,70 s DPH 1022020 05.10.2020 CHEMIKO Karol Bauml ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 08.10.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9760