Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 91000036 kancelárske potreby 124,00 s DPH 672019 31.08.2019 Mikos Comp ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.09.2019
    Faktúra 20200224 služby 35,00 s DPH 212020 05.03.2020 Dáša Šuranská ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.03.2020
    Faktúra 120047503 potraviny 228,14 s DPH 382020 09.03.2020 Bidfood Slovakia s.r.o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 30.03.2020
    Faktúra 20101163 potraviny 217,63 s DPH 372020 03.03.2020 Demifood, spol, s. r. o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 30.03.2020
    Faktúra 1112010143 potraviny 414,61 s DPH 362020 02.03.2020 AG FOODS Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 30.03.2020
    Faktúra 120042169 potraviny 339,67 s DPH 332020 02.03.2020 Bidfood Slovakia s.r.o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 30.03.2020
    Faktúra 2002746 hygienický materiál 256,07 s DPH 242020 16.03.2020 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 30.03.2020
    Faktúra 2002746 čistiaci materiál 210,90 s DPH 232020 16.03.2020 BAL TIP ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 30.03.2020
    Faktúra 8255208216 telefón 10,28 s DPH 25.03.2020 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 26.03.2020
    Faktúra 8253963156 telefón 34,07 s DPH 23.03.2020 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 26.03.2020
    Faktúra 1000009 materiál 159,86 s DPH 222020 05.03.2020 Mikos Comp ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.03.2020
    Faktúra 20400379 publikácia 33,00 s DPH 202020 05.03.2020 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.03.2020
    Faktúra 20201030 potraviny 24,10 s DPH 352020 30.03.2020 HB-mäso s.r.o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 30.03.2020
    Faktúra 42020 služby 45,00 s DPH 192020 05.03.2020 Pavol Michalica ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.03.2020
    Faktúra 8755261252 plyn 1 800,00 s DPH 04.03.2020 SPP ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.03.2020
    Faktúra 4204131935 voda 60,65 s DPH 04.03.2020 BVS ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.03.2020
    Faktúra 7161176364 elektrina 673,61 s DPH 04.03.2020 ZSE ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.03.2020
    Faktúra 720016031 služby 51,70 s DPH 182020 04.03.2020 WebHouse, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.03.2020
    Faktúra 26200012 doplnenie lekárničky 24,29 s DPH 172020 24.02.2020 LESTRUM, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.03.2020
    Faktúra 26200013 doplnenie lekárničky 4,19 s DPH 162020 24.02.2020 LESTRUM, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.03.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9121

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje