• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 12019 seminár 35,00 s DPH 14.01.2019 ZŠ s MŠ Unín 420 15.01.2019
    Objednávka 2017/21 potraviny 28,15 s DPH 26.06.2017 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 11.07.2017
    Objednávka 232020 potraviny 160,73 s DPH 04.02.2020 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 02.03.2020
    Objednávka 702018 športové potreby 33,70 s DPH 01.10.2018 04.10.2018
    Objednávka 1522013 potraviny 186,28 s DPH 04.11.2013 Demifood Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Lucia Starychová vedúca ŠJ 26.11.2013
    Objednávka 1482013 mäso 74,03 s DPH 31.10.2013 Inpost Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Lucia Starychová vedúca ŠJ 26.11.2013
    Faktúra 8301086670 jedálne kupóny 2 085.54 s DPH 812013 06.12.2013 Le Chéque Déjeuner ZŠ s MŠ Unín 420 09.12.2013
    Objednávka 892015 jed. kupóny 982,44 s DPH 01.12.2015 Le Chéque Déjeuner ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 07.12.2015
    Objednávka 1772015 potraviny 98,90 s DPH 12.11.2015 Slovex Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Lucia Starychová vedúca ŠJ 16.11.2015
    Objednávka 1552013 nápoje 123,35 s DPH 12.11.2013 Slovex Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Lucia Starychová vedúca ŠJ 26.11.2013
    Faktúra 9755713014 telefón 34,73 s DPH 03.11.2013 T-Com ZŠ s MŠ Unín 420 26.11.2013
    Objednávka 1312020 dezinfekcia 757,20 s DPH 12.11.2020 *Gurlex, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 20.11.2020
    Objednávka 622016 zástavy 113,04 s DPH 01.07.2016 2U s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 12.07.2016
    Faktúra 022385 zástavy 113,04 s DPH 622016 11.07.2016 2U s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 12.07.2016
    Objednávka 712014 zástavy 94,08 s DPH 21.10.2014 2U s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 06.11.2014
    Faktúra 229538 zástava 106,80 s DPH 712022 25.08.2022 2U s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 05.09.2022
    Faktúra 022139 zástavy 94,08 s DPH 712014 21.10.2014 2U s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 11.11.2014
    Objednávka 712022 zástava 106,80 s DPH 15.08.2022 2U s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 05.09.2022
    Faktúra 000224061 súbor zástav 108,24 s DPH 522018 30.07.2018 2U s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 31.07.2018
    Faktúra 21120228 vlajky 62,70 s DPH 02.03.2012 2U s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 02.03.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8654

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje