Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 682013 kancelárske pomôcky 57,20 s DPH 08.11.2013 MILAN Mikulič – B. m. B. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 20.11.2013
    Objednávka 1642021 personalistika 42,95 s DPH 20.10.2021 RAABE ZŠ s MŠ Unín 420 05.11.2021
    Objednávka 1612021 školské, kancelárske potreby 246,14 s DPH 20.10.2021 Mária Chocholáčková ZŠ s MŠ Unín 420 05.11.2021
    Faktúra 2021008 školské, kancelárske potreby 246,14 s DPH 1612021 02.11.2021 Mária Chocholáčková ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 05.11.2021
    Objednávka 1622021 služby 126,94 s DPH 20.10.2021 Solitea Wema ZŠ s MŠ Unín 420 05.11.2021
    Faktúra 7432150292 služby 26,94 s DPH 1622021 03.11.2021 Solitea Wema ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 05.11.2021
    Objednávka 1632021 doplnenie lekárničiek 71,85 s DPH 20.10.2021 LESTRUM, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 05.11.2021
    Faktúra 26210023 doplnenie lekárničiek 71,85 s DPH 1632021 03.11.2021 LESTRUM, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 05.11.2021
    Faktúra 202119992 personalistika 42,95 s DPH 1642021 04.11.2021 RAABE ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 05.11.2021
    Objednávka 1602021 kuchynské potreby 10,80 s DPH 20.10.2021 Bidfood Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 05.11.2021
    Objednávka 1652021 služby 168,70 s DPH 20.10.2021 CHEMIKO Karol Bauml ZŠ s MŠ Unín 420 05.11.2021
    Faktúra 202110664 služby 168,70 s DPH 1652021 05.11.2021 CHEMIKO Karol Bauml ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 05.11.2021
    Faktúra 8717087310 plyn 1 800,00 s DPH 05.11.2021 SPP ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 05.11.2021
    Objednávka 1662021 učebné potreby 205,00 s DPH 20.10.2021 Ing. Peter Kločanka - MULTI šport ZŠ s MŠ Unín 420 05.11.2021
    Faktúra 0472021 učebné potreby 205,00 s DPH 1662021 05.11.2021 Ing. Peter Kločanka - MULTI šport ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 05.11.2021
    Faktúra 7141591188 elektrina 766,53 s DPH 08.11.2021 ZSE ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.11.2021
    Faktúra 121221314 kuchynské potreby 10,80 s DPH 1602021 03.11.2021 Bidfood Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 05.11.2021
    Objednávka 1582021 potraviny 40,50 s DPH 25.10.2021 Fruto Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 03.11.2021
    Objednávka 1602021 potraviny 30,57 s DPH 29.10.2021 Demifood, spol, s. r. o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 11.11.2021
    Faktúra 2021 potraviny 424,29 s DPH 1422021, 1392021, 1432021 22.10.2021 Fruto Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 27.10.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9909