Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 682013 kancelárske pomôcky 57,20 s DPH 08.11.2013 MILAN Mikulič – B. m. B. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 20.11.2013
    Faktúra 2021028033 záhradnícky materiál 113,61 s DPH 742021 11.06.2021 Lacné postreky, Frimbox ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 15.06.2021
    Objednávka 872021 potraviny 55,20 s DPH 07.06.2021 Fruto Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 16.06.2021
    Faktúra 220937838580 seminár 220,00 s DPH 792021 14.06.2021 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 15.06.2021
    Objednávka 792021 seminár 220,00 s DPH 07.06.2021 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. ZŠ s MŠ Unín 420 15.06.2021
    Faktúra 12100365 kancelárske, školské potreby 208,90 s DPH 782021 11.06.2021 KOHI MARKET SK s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 15.06.2021
    Objednávka 782021 kancelárske, školské potreby 208,90 s DPH 07.06.2021 KOHI MARKET SK s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 15.06.2021
    Faktúra 202110505 publikácia 45,35 s DPH 772021 11.06.2021 RAABE ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 15.06.2021
    Objednávka 772021 publikácia 45,35 s DPH 11.06.2021 RAABE ZŠ s MŠ Unín 420 15.06.2021
    Faktúra 8284557566 telefón 19,60 s DPH 11.06.2021 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 15.06.2021
    Faktúra 8284294959 telefón 34,44 s DPH 11.06.2021 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 15.06.2021
    Faktúra 4214302076 voda 66,89 s DPH 11.06.2021 BVS ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 15.06.2021
    Faktúra 2104 služby 100,00 s DPH 762021 11.06.2021 Venský Josef ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 15.06.2021
    Objednávka 762021 služby 100,00 s DPH 07.06.2021 Venský Josef ZŠ s MŠ Unín 420 15.06.2021
    Faktúra 9121001904 program 399,00 s DPH 752021 11.06.2021 ASC Applied Softvare Consultants, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 15.06.2021
    Objednávka 752021 program 399,00 s DPH 07.06.2021 ASC Applied Softvare Consultants, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 15.06.2021
    Objednávka 742021 záhradnícky materiál 113,61 s DPH 07.06.2021 Lacné postreky, Frimbox ZŠ s MŠ Unín 420 15.06.2021
    Faktúra 121098811 potraviny 187,60 s DPH 882021 09.06.2021 Bidfood Slovakia s.r.o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 16.06.2021
    Faktúra 102383596 publikácia 3,60 s DPH 732021 11.06.2021 Slovenská pošta a. s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 15.06.2021
    Objednávka 732021 publikácia 3,60 s DPH 07.06.2021 Slovenská pošta, a. s. ZŠ s MŠ Unín 420 15.06.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9207

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje