Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 682013 kancelárske pomôcky 57,20 s DPH 08.11.2013 MILAN Mikulič – B. m. B. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 20.11.2013
    Objednávka 1322021 potraviny 136,75 s DPH 23.09.2021 Bidfood Slovakia s.r.o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 01.10.2021
    Faktúra 25102021 seminár 50,00 s DPH 1342021 12.10.2021 Združenie obcí- regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 13.10.2021
    Objednávka 1342021 seminár 50,00 s DPH 08.10.2021 Združenie obcí- regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre ZŠ s MŠ Unín 420 13.10.2021
    Faktúra 20210930 služby 35,00 s DPH 1332021 08.10.2021 Dáša Šuranská ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 13.10.2021
    Objednávka 1332021 služby 35,00 s DPH 30.09.2021 Dáša Šuranská ZŠ s MŠ Unín 420 13.10.2021
    Faktúra 4214540146 voda 66,89 s DPH 08.10.2021 BVS ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 13.10.2021
    Faktúra 7181148278 elektrina 578,52 s DPH 08.10.2021 ZSE ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 13.10.2021
    Faktúra 202118215 predplatné 119,00 s DPH 1322021 06.10.2021 RAABE ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 07.10.2021
    Objednávka 1322021 predplatné 119,00 s DPH 30.09.2021 RAABE ZŠ s MŠ Unín 420 07.10.2021
    Faktúra 8746084378 plyn 1 800,00 s DPH 06.10.2021 SPP ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 07.10.2021
    Faktúra 11000206 počítač 354,22 s DPH 1312021 06.10.2021 MCDATA s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 07.10.2021
    Objednávka 1312021 počítač 354,22 s DPH 29.09.2021 MCDATA s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 07.10.2021
    Faktúra 8291683422 telefón 34,69 s DPH 07.10.2021 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 07.10.2021
    Faktúra 8289836798 telefón 36,24 s DPH 07.10.2021 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 07.10.2021
    Faktúra 121194013 potraviny 136,75 s DPH 1322021 29.09.2021 Bidfood Slovakia s.r.o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 01.10.2021
    Faktúra 21103562 potraviny 496,98 s DPH 1332021 28.09.2021 Demifood, spol, s. r. o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 01.10.2021
    Faktúra 121197848 potraviny 151,71 s DPH 1362021 01.10.2021 Bidfood Slovakia s.r.o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 13.10.2021
    Objednávka 1292021 potraviny 250,05 s DPH 07.10.2021 Fruto Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 01.10.2021
    Faktúra 152021 strava 350,85 s DPH 30.09.2021 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 30.09.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9737