Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 73007931813 plyn 2 430,00 s DPH 03.02.2014 SPP ZŠ s MŠ Unín 420 10.02.2014
Faktúra 67997895333 služby 34,00 s DPH 07.07.2017 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 12.07.2017
Faktúra 42444432602 voda 60,61 s DPH 05.09.2024 BVS ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 05.09.2024 05.09.2024
Faktúra 42440164822 voda 60,61 s DPH 03.04.2024 BVS ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 05.04.2024
Faktúra 42245231769 voda 53,51 s DPH 05.09.2022 BVS ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.09.2022
Faktúra 418/4332551 voda 60,65 s DPH 24.07.2018 BVS ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 24.07.2018
Faktúra 251442 0308 hmotná núdza 116,20 s DPH 08.03.2012 Daffer spol. s r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 08.03.2012
Faktúra 20144020016 mäso 83,63 s DPH 122014 20.01.2014 Inpost Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 10.02.2014
Faktúra 20114000168 mäso 126,94 s DPH 20.03.2011 Inpost Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 20.03.2011
Faktúra 11118102646 potraviny 111,56 s DPH 632018 02.05.2018 AG FOODS Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 17.05.2018
Faktúra 11111600193 potraviny 365,45 s DPH 882016 19.05.2016 AG FOODS Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 20.05.2016
Faktúra 011111600109 nápoje 167,37 s DPH 462016 16.03.2016 AG FOODS SK s.r.o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 21.03.2016
Faktúra S332600013 kancelárske potreby 385,91 s DPH 03.10.2012 MANUTAN Slovakia s. r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 03.10.2012
Faktúra IF00015387 internet 23,09 s DPH 07.12.2012 EHS, s. r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 07.12.2012
Faktúra IF00015107 internet 23,09 s DPH 06.11.2012 EHS, s. r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 06.11.2012
Faktúra IF00014865 internet 23,09 s DPH 05.10.2012 EHS, s. r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 05.10.2012
Faktúra IF00014621 internet 23,09 s DPH 05.09.2012 EHS, s. r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 05.09.2012
Faktúra IF00014363 internet 23,09 s DPH 03.08.2012 EHS, s. r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 03.08.2012
Faktúra IF00014120 internet 23,09 s DPH 10.07.2012 EHS, s. r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 10.07.2012
Faktúra IF00013873 internet 23,09 s DPH 06.06.2012 EHS, s. r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 06.06.2012
zobrazené záznamy: 21-40/9036