|
|
Objednávka |
1352025
|
potraviny
|
266,25 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Irena Hyžová Mäsiarstvo |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Lucia Starychová |
vedúca ŠJ |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
62025
|
služby
|
330,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Firma ZEG |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
04092025
|
seminár
|
138,00 |
s DPH |
1242025
|
|
05.09.2025 |
Kantorka, n.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025022
|
učebné pomôcky
|
100,00 |
s DPH |
1212025
|
|
05.09.2025 |
VAMAR 11 s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
1342025
|
potraviny
|
69,23 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Irena Hyžová Mäsiarstvo |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Lucia Starychová |
vedúca ŠJ |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
222505690
|
údržbársky materiál
|
217,66 |
s DPH |
1222025
|
|
05.09.2025 |
M - MAS, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
1332025
|
potraviny
|
135,36 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125220659
|
potraviny
|
308,86 |
s DPH |
1322025
|
|
05.09.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
12.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
52025
|
služby
|
3 300,00 |
s DPH |
1192025
|
|
05.09.2025 |
Firma ZEG |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
1322025
|
potraviny
|
308,86 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Lucia Starychová |
vedúca ŠJ |
|
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
1312025
|
potraviny
|
351,59 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Irena Hyžová Mäsiarstvo |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Lucia Starychová |
vedúca ŠJ |
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1609
|
seminár
|
340,00 |
s DPH |
1232025
|
|
03.09.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
03.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
1252025
|
učebné pomôcky
|
568,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
EduPoint, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2581000244
|
učebné pomôcky
|
568,40 |
s DPH |
1252025
|
|
03.09.2025 |
EduPoint, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
1242025
|
seminár
|
138,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Kantorka, n.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501205039
|
potraviny
|
480,58 |
s DPH |
1292025
|
|
02.09.2025 |
ATC-JR, s. r. o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
12.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250820
|
služby
|
40,00 |
s DPH |
1202025
|
|
02.09.2025 |
Dáša Šuranská |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375146632
|
telefón
|
33,05 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8718709033
|
plyn
|
2 555,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
SPP |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
01.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202511687
|
služby
|
61,50 |
s DPH |
1142025
|
|
01.09.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
01.09.2025 |
01.09.2025 |