• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 2062022 148,01 potraviny s DPH 02.12.2022 Pochyba s.r.o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 07.12.2022
    Faktúra 6210350017 33 materiál s DPH 672020 07.07.2020 KARCHER Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 07.07.2020
    Faktúra 20200931 služby ;35 s DPH 1042020 05.10.2020 Dáša Šuranská ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 08.10.2020
    Faktúra 4204540555 voda 2 000 014 835,00 s DPH 09.10.2020 BVS ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 12.10.2020
    Faktúra 1301 29 1 232 019,00 s DPH 20.12.2019 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 20.12.2019
    Objednávka 592020 pracovné zošity 592 020,00 s DPH 22.06.2020 Vydavateľstvo Don Bosco ZŠ s MŠ Unín 420 23.06.2020
    Faktúra 120056 okná 20 305,18 s DPH 23.07.2012 Tomáš Loy - PRYMÁT ZŠ s MŠ Unín 420 23.07.2012
    Objednávka 292023 predplatné 18 120,00 s DPH 29.03.2023 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo s. r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 14.04.2023
    Objednávka 842017 okná, služby 17 409,11 s DPH 11.12.2017 ULART s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 20.12.2017
    Faktúra 2017108 okná, služby 17 409,11 s DPH 842017 20.12.2017 ULART s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 20.12.2017
    Objednávka 372024 materiál, služby 14 786,51 s DPH 11.03.2024 Limex ČR, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 27.03.2024
    Faktúra 2442300059 materiál, služby 14 786,51 s DPH 372024 27.03.2024 Limex ČR, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 27.03.2024
    Objednávka 1532020 Dodávka a oprava dverí, okien 13 443,66 s DPH 01.12.2020 CIA PLAST s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 09.12.2020
    Faktúra 32020087 Dodávka a oprava dverí, okien 13 443,66 s DPH 1532020 09.12.2020 CIA PLAST s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.12.2020
    Faktúra 231200414 škoslké tabule, služby 12 646,00 s DPH 1482023 20.12.2023 Daffer spol. s r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 20.12.2023
    Objednávka 1482023 školské tabule, služby 12 646,00 s DPH 11.12.2023 Daffer spol. s r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 20.12.2023
    Faktúra 2016094 služby 10 159,55 s DPH 21.12.2016 ULART s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 21.12.2016
    Faktúra 230227 Konvektomat s príslušenstvom 10 156,80 s DPH 1412023 18.12.2023 ANVEKO s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 18.12.2023
    Objednávka 1412023 Konvektomat s príslušenstvom 10 156,00 s DPH 01.12.2023 ANVEKO s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 18.12.2023
    Objednávka 972018 PC zostavy, služby 9 570,00 s DPH 18.12.2018 Mikos Comp ZŠ s MŠ Unín 420 20.12.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8079

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje