• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 124106526 potraviny 330,34 s DPH 842024 06.05.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 14.05.2024
    Objednávka 842024 potraviny 330,64 s DPH 02.05.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 14.05.2024
    Objednávka 852024 potraviny 278,34 s DPH 02.05.2024 Fruto Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 14.05.2024
    Faktúra 124105617 potraviny 305,65 s DPH 832024 03.05.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 14.05.2024
    Objednávka 832024 potraviny 305,65 s DPH 02.05.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 14.05.2024
    Faktúra 20240084 služby 114,00 s DPH 612024 13.05.2024 MC DATA Servis s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 14.05.2024
    Objednávka 912024 služby 114,00 s DPH 30.04.2024 MCDATA Services s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 14.05.2024
    Objednávka 582024 služby. materiál 105,60 s DPH 30.04.2024 ANVEKO s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 09.05.2024
    Objednávka 562024 vzdelávanie 425,00 s DPH 30.04.2024 ProSchool s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 09.05.2024
    Faktúra 202430450 vzdelávanie 425,00 s DPH 562024 09.05.2024 ProSchool s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.05.2024
    Objednávka 572024 služby 271,84 s DPH 30.04.2024 Remek s. r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 09.05.2024
    Faktúra 240100319 služby 271,84 s DPH 572024 09.05.2024 Remek s. r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.05.2024
    Faktúra 7104016162 elektina 1 006,43 s DPH 09.05.2024 ZSE ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.05.2024
    Faktúra 240084 služby, materiál 105,60 s DPH 582024 09.05.2024 ANVEKO s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.05.2024
    Objednávka 592024 materiál 25,37 s DPH 30.04.2024 M - MAS, s. r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 09.05.2024
    Faktúra 222402620 materiál 25,37 s DPH 592024 09.05.2024 M - MAS, s. r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.05.2024
    Faktúra 1022691201 telefón 31,99 s DPH 07.05.2024 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.05.2024
    Faktúra 4244216411 voda 60,61 s DPH 07.05.2024 BVS ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.05.2024
    Objednávka 602024 služby 35,00 s DPH 30.04.2024 Dáša Šuranská ZŠ s MŠ Unín 420 09.05.2024
    Faktúra 20240421 služby 35,00 s DPH 602024 07.05.2024 Dáša Šuranská ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.05.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8115

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje