Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 132025 strava 180,20 s DPH 25.07.2025 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 25.07.2025 25.07.2025
    Faktúra 142025 strava 76,00 s DPH 25.07.2025 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 25.07.2025 25.07.2025
    Faktúra 202510466 predplatné 50,20 s DPH 1012025 22.07.2025 RAABE ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 22.07.2025 22.07.2025
    Faktúra 250344 potraviny 412,58 s DPH 1232025, 1242025, 1252025 21.07.2025 Irena Hyžová Mäsiarstvo Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 22.07.2025 22.07.2025
    Faktúra 8372297631 telefón 19,65 s DPH 11.07.2025 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 22.07.2025 22.07.2025
    Faktúra 20250135 služby 114,00 s DPH 992025 21.07.2025 MCDATA Services s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 22.07.2025 22.07.2025
    Faktúra 1925 výmena výdajných okien 13 119,18 s DPH 1002025 21.07.2025 EWENT s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 22.07.2025 22.07.2025
    Faktúra 250088 kuchynské potreby 801,17 s DPH 982025 09.07.2025 ANVEKO s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.07.2025 09.07.2025
    Faktúra 12500292 školské potreby 177,41 s DPH 962025 09.07.2025 KOHI MARKET SK s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.07.2025 09.07.2025
    Faktúra 8422501104 služby 11,50 s DPH 972025 09.07.2025 Seyfor Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.07.2025 09.07.2025
    Faktúra 8371937655 telefón 32,79 s DPH 09.07.2025 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.07.2025 09.07.2025
    Faktúra 7151862653 elektrina 660,21 s DPH 09.07.2025 ZSE ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.07.2025 09.07.2025
    Faktúra 2025 potraviny 871,75 s DPH 1002025, 1042025, 1102025, 1112025, 1122025, 1182025 30.06.2025 Fruto ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 04.07.2025 14.07.2025
    Faktúra 4254357096 vosa 71,22 s DPH 02.07.2025 BVS ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 02.07.2025 02.07.2025
    Faktúra 1252204726 kancelárske potreby 205,08 s DPH 942025 02.07.2025 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 02.07.2025 02.07.2025
    Faktúra 2509863 učebnice 796,40 s DPH 952025 02.07.2025 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 02.07.2025 02.07.2025
    Faktúra 20256448 služby 61,50 s DPH 932025 02.07.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 02.07.2025 02.07.2025
    Faktúra 222504164 údržbársky materiál 30,92 s DPH 892025 02.07.2025 M - MAS, s. r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 02.07.2025 02.07.2025
    Faktúra 8747627808 plyn 2 555.00 s DPH 01.07.2025 SPP ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 02.07.2025 02.07.2025
    Faktúra 122025 strava 222,50 s DPH 30.06.2025 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 30.06.2025 30.06.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9121

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje