Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8378308480 telefón 32,79 s DPH 05.11.2025 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 05.11.2025 05.11.2025
    Faktúra 202520975 služby 232,47 s DPH 1552025 05.11.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 05.11.2025 05.11.2025
    Faktúra 222507352 toalety 923,77 s DPH 1462025 05.11.2025 M - MAS, s. r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 05.11.2025 05.11.2025
    Faktúra 250501 potraviny 840,68 s DPH 1842025, 1892025 04.11.2025 Irena Hyžová Mäsiarstvo Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 04.11.2025 04.11.2025
    Faktúra 2510200449 potraviny 50,06 s DPH 1922025 28.10.2025 PLANTFRUCT, s.r.o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 04.11.2025 28.10.2025
    Faktúra 250910766 potraviny 39,84 s DPH 1822025, 1872025, 1882025, 1942025 04.11.2025 Senické a skalické pekárne, a.s. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 04.11.2025 04.11.2025
    Faktúra 202518239 služby 61,50 s DPH 1542025 03.11.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 03.11.2025 03.11.2025
    Faktúra 4251390948 voda 253,26 s DPH 03.11.2025 BVS ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 03.11.2025 03.11.2025
    Faktúra 8728461555 plyn 2 555,00 s DPH 03.11.2025 SPP ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 03.11.2025 03.11.2025
    Faktúra 202510 potraviny 555,69 s DPH 1642025, 1772025, 1832025, 1932025 27.10.2025 Fruto Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 29.10.2025 27.10.2025
    Faktúra 182025 strava 259,00 s DPH 29.10.2025 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 29.10.2025 29.10.2025
    Faktúra 172025 strava 742,40 s DPH 29.10.2025 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 29.10.2025 29.10.2025
    Faktúra 202515937 služby 10,00 s DPH 1522025 29.10.2025 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 29.10.2025 29.10.2025
    Faktúra 202516502 služby 50,20 s DPH 1532025 29.10.2025 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 29.10.2025 29.10.2025
    Faktúra 202510659 služby 173,00 s DPH 1502025 23.10.2025 CHEMIKO Karol Bauml ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 24.10.2025 24.10.2025
    Faktúra 250910463 potraviny 32,58 s DPH 1712025, 1752025, 1782025, 1802025 22.10.2025 Senické a skalické pekárne, a.s. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 24.10.2025 24.10.2025
    Faktúra 2411 služby 41,00 s DPH 1512025 24.10.2025 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 24.10.2025 24.10.2025
    Faktúra 250470 potraviny 397,65 s DPH 1702025, 1762025 15.10.2025 Irena Hyžová Mäsiarstvo Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 24.10.2025 16.10.2025
    Faktúra 250910012 potraviny 87,69 s DPH 1582025, 1612025, 1652025, 1662025, 1682025 20.10.2025 Senické a skalické pekárne, a.s. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 24.10.2025 29.10.2025
    Faktúra 8432500936 služby 50,43 s DPH 1492025 22.10.2025 Seyfor Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 24.10.2025 24.10.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9364

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje