Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8386516280 telefón 19,45 s DPH 16.04.2026 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 17.04.2026 17.04.2026
    Faktúra 202600455 učebné pomôcky 104,75 s DPH 592026 16.04.2026 Maquita s.r.o ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 17.04.2026 17.04.2026
    Faktúra 2314040355 služby 132,00 s DPH 602026 16.04.2026 Abiset, s. r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 17.04.2026 17.04.2026
    Faktúra 202604311 služby 55,30 s DPH 582026 17.04.2026 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 17.04.2026 17.04.2026
    Faktúra 20260110 knihy 22,40 s DPH 572026 13.04.2026 Katarína Luczaková ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 13.04.2026 21.04.2026
    Faktúra 20260077 služby 114,00 s DPH 562026 13.04.2026 MCDATA Services s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 13.04.2026 13.04.2026
    Faktúra 20260326 služby 40,00 s DPH 542026 09.04.2026 Dáša Šuranská ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 10.04.2026 13.04.2026
    Faktúra 7181595364 elektrina 922,44 s DPH 09.04.2026 ZSE ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 10.04.2026 13.04.2026
    Faktúra 7181595364 elektrina 922,44 s DPH 09.04.2026 ZSE ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 10.04.2026 13.04.2026
    Faktúra 8422600416 služby 12,04 s DPH 532026 09.04.2026 Seyfor Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 10.04.2026 13.04.2026
    Faktúra 261039002 služby 45,00 s DPH 552026 10.04.2026 RVC Košice ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 10.04.2026 13.04.2026
    Faktúra 2000014835 voda 91,20 s DPH 07.04.2026 BVS ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 08.04.2026 08.04.2026
    Faktúra 8699747077 plyn 2 617,00 s DPH 07.04.2026 SPP ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 08.04.2026 08.04.2026
    Faktúra 8386170907 služby 33,33 s DPH 08.04.2026 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 08.04.2026 08.04.2026
    Faktúra 202611530 služby 61,50 s DPH 522026 07.04.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 08.04.2026 08.04.2026
    Faktúra 2104 služby 49,00 s DPH 512026 07.04.2026 Agentúra vzdelávania - AgV s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 08.04.2026 08.04.2026
    Faktúra 52026 strava 685,90 s DPH 31.03.2026 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 31.03.2026 31.03.2026
    Faktúra 42026 strava 245,00 s DPH 31.03.2026 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 31.03.2026 31.03.2026
    Faktúra 260903167 potraviny 57,67 s DPH 922026, 942026, 962026 30.03.2026 Senické a skalické pekárne, a.s. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 30.03.2026 30.03.2026
    Faktúra 2026029 služby 70,00 s DPH 492026 30.03.2026 Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 30.03.2026 30.03.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9909