Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20267070 služby 61,50 s DPH 302026 02.03.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 02.03.2026 02.03.2026
    Faktúra 260100071 služby 650,00 s DPH 292026 02.03.2026 FIKARLO s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 02.03.2026 02.03.2026
    Faktúra 8641675427 plyn 2 617,00 s DPH 02.03.2026 SPP ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 02.03.2026 02.03.2026
    Faktúra 4264118244 voda 91,20 s DPH 02.03.2026 BVS ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 02.03.2026 02.03.2026
    Faktúra 32026 strava 464,30 s DPH 27.02.2026 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 27.02.2026 27.02.2026
    Faktúra 42026 strava 164,50 s DPH 27.02.2026 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 27.02.2026 27.02.2026
    Faktúra 2026009 služby, materiál 1 530,00 s DPH 272026 26.02.2026 INKO INTERY s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 26.02.2026 26.02.2026
    Faktúra 202602166 predplatné 55,30 s DPH 282026 24.02.2026 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 26.02.2026 26.02.2026
    Faktúra 202662546 služby 39,95 s DPH 262026 18.02.2026 SILCOM Multimedia SK s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 24.02.2026 24.02.2026
    Faktúra 12500761 kancelárske potreby 72,50 s DPH 252026 09.02.2026 KOHI MARKET SK s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 12.02.2026 12.02.2026
    Faktúra 226481188 služby 60,00 s DPH 242026 11.02.2026 hchkr edu, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 12.02.2026 12.02.2026
    Faktúra 20260064 služby 89,00 s DPH 232026 11.02.2026 Didaktovo, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 12.02.2026 12.02.2026
    Faktúra 7201367901 elektrina 878,83 s DPH 11.02.2026 ZSE ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 12.02.2026 12.02.2026
    Faktúra 202601268 služby 9,23 s DPH 222026 11.02.2026 KOMENSKY, s r.o ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 12.02.2026 12.02.2026
    Faktúra 20260036 služby 114,00 s DPH 212026 11.02.2026 MCDATA Services s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 12.02.2026 12.02.2026
    Faktúra 5101588276 plyn 2 617,00 s DPH 03.02.2026 SPP ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.02.2026 09.02.2026
    Faktúra 7432600142 služby 43,05 s DPH 112026 03.02.2026 Seyfor Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Unín 420 Lucia Starychová vedúca ŠJ 09.02.2026 09.02.2026
    Faktúra 8383029088 telefón 32,88 s DPH 04.02.2026 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.02.2026 09.02.2026
    Faktúra 0503 služby 42,00 s DPH 162026 04.02.2026 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.02.2026 09.02.2026
    Faktúra 8921081690 plyn 1 357,45 s DPH 03.02.2026 SPP ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.02.2026 09.02.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9737