Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 5025044121 kuchynské potreby 95,40 s DPH 1882025 12.12.2025 M&K Home Textile s.r.o ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 12.12.2025 12.12.2025
    Faktúra 2505002 kuchynské potreby 1 214.59 s DPH 1862025 10.12.2025 Eurogastrop, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 10.12.2025 10.12.2025
    Faktúra 250102077 kuchynské potreby 287,39 s DPH 1872025 10.12.2025 Kuchyňovo s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 10.12.2025 10.12.2025
    Faktúra 2425279 služby 147,60 s DPH 1852025 09.12.2025 DataWex s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.12.2025 09.12.2025
    Faktúra 71766568 elektrina 907,39 s DPH 09.12.2025 ZSE ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.12.2025 09.12.2025
    Faktúra 32025059 siete, žalúzie 346,01 s DPH 1822025 04.12.2025 CIA PLAST s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 04.12.2025 04.12.2025
    Faktúra 20251122 služby 40,00 s DPH 1832025 04.12.2025 Dáša Šuranská ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 04.12.2025 04.12.2025
    Faktúra 8412503568 služby 412,42 s DPH 1842025 04.12.2025 Seyfor Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 04.12.2025 04.12.2025
    Faktúra 8379878525 telefón 32,79 s DPH 04.12.2025 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 04.12.2025 04.12.2025
    Faktúra 32025058 okná 981,89 s DPH 1812025 03.12.2025 CIA PLAST s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 03.12.2025 03.12.2025
    Faktúra 120250348 kancelárske potreby 175,00 s DPH 1802025 03.12.2025 MCDATA s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 03.12.2025 03.12.2025
    Faktúra 1020250400 kuchynské potreby 266,91 s DPH 1792025 03.12.2025 VÁHY PILÁT, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 03.12.2025 03.12.2025
    Faktúra 272025 služby 180,00 s DPH 1772025 02.12.2025 Pavol Michalica ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 02.12.2025 02.12.2025
    Faktúra 222508164 údržbársky materiál 186,50 s DPH 1782025 02.12.2025 M - MAS, s. r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 02.12.2025 02.12.2025
    Faktúra 294235 kuchynské potreby 157,37 s DPH 1982025 02.12.2025 EMI EU s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 02.12.2025 02.12.2025
    Faktúra 8738184049 plyn 2 555,00 s DPH 01.12.2025 SPP ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 01.12.2025 01.12.2025
    Faktúra 4254670879 voda 91,20 s DPH 01.12.2025 BVS Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 01.12.2025 01.12.2025
    Faktúra 202523417 služby 61,50 s DPH 1752025 01.12.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 01.12.2025 01.12.2025
    Faktúra 192025 strava 684,60 s DPH 28.11.2025 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 28.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 250180 kuchynské potreby 31,80 s DPH 1732025 28.11.2025 ANVEKO s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 28.11.2025 28.11.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9513

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje