• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra FV120185 počítačová technika 322,10 s DPH DLV1200078, DLV1200153 29.02.2012 GUR computers - Bc. Richard Guček ZŠ s MŠ Unín 420 29.02.2012
    Faktúra IO4fc347cdb2938 kancelárske potreby 260,48 s DPH B7G14100 28.05.2012 OTTO office s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 28.05.2012
    Faktúra IO4d8874c412e23 kancelárske potreby 627,02 s DPH B2R61700 22.03.2011 OTTO office s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 22.03.2011
    Faktúra 2023 potraviny 557,28 s DPH 972023, 1012023, 1022023 02.06.2023 Fruto Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 14.06.2023
    Faktúra 202031 potraviny 500,48 s DPH 952020, 1002020, 1012020, 1042020, 1052020, 1112020 03.11.2020 Fruto Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 03.11.2020
    Faktúra 0492014 ovocie, zelenina 220,18 s DPH 942014, 992014 10.06.2014 Morvy s. r. o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 11.07.2014
    Faktúra 240008 potraviny 410,32 s DPH 92024, 32024 18.01.2024 Pochyba s.r.o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 18.01.2024
    Faktúra 202219 potraviny 185,09 s DPH 912022, 972022 17.05.2022 Fruto Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 17.05.2022
    Faktúra 202027 potraviny 840,65 s DPH 912020, 902020, 862020, 712020, 732020, 792020, 822020, 832020 07.10.2020 Fruto Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 26.10.2020
    Faktúra 201319 poptraviny 774,24 s DPH 872023, 892023, 912023, 942023 18.05.2023 Fruto Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 18.05.2023
    Faktúra 230016 potraviny 274,82 s DPH 852023, 922023 02.06.2023 Pochyba s.r.o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 14.06.2023
    Faktúra 1554191 tlačivá 26,15 s DPH 832022, 842022 26.09.2022 Slovenská pošta a. s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 29.09.2022
    Faktúra 2021 potraviny 6 561,89 s DPH 832021, 872021, 912021, 972021, 1052021 08.07.2021 Fruto Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 12.07.2021
    Faktúra 240073 potraviny 585,40 s DPH 802024, 662024, 622024 30.04.2024 Pochyba s.r.o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 30.04.2024
    Faktúra 202219 potraviny 343,80 s DPH 802022, 902022 03.05.2022 Fruto Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.05.2022
    Faktúra 185 služby 104,00 s DPH 7q82022 12.09.2022 Roľnícke družstvo Petrova Ves ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 12.09.2022
    Faktúra 0412014 ovocie, zelenina 362,24 s DPH 772014, 812014, 842014, 862014, 902014 28.05.2014 Morvy s. r. o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 28.05.2014
    Faktúra 2021/21 potraviny 415,15 s DPH 732021, 792021, 782021 03.06.2021 Fruto Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 04.06.2021
    Faktúra 1112202589 kancelárske potreby 74,82 s DPH 72/2010,20.10.2010 18.03.2011 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Unín 420 18.03.2011
    Faktúra 202215 potraviny 370,17 s DPH 712022, 762022, 772022 21.04.2022 Fruto Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.05.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8095

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje