• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynu 24.01.2022 s DPH 24.01.2022 SPP ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 25.01.2022
    Faktúra 8755229476 plyn 2 572,00 s DPH 10.02.2020 SPP ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 18.02.2020
    Zmluva ZK01/VK/10/07/007 poskytovanie služieb s DPH 11.05.2021 KOMENSKY, s r.o ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 01.06.2021
    Faktúra IO4fc347cdb2938 kancelárske potreby 260,48 s DPH B7G14100 28.05.2012 OTTO office s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 28.05.2012
    Faktúra IO4d8874c412e23 kancelárske potreby 627,02 s DPH B2R61700 22.03.2011 OTTO office s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 22.03.2011
    Faktúra 522030320616363 učebnice 49,50 s DPH 522022 15.06.2022 preskoly.sk s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 15.06.2022
    Zmluva 37838580MNN524 zamestnávateľská zmluva s DPH 03.09.2024 NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 04.09.2024
    Zmluva 2016/0401/3539 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov s DPH 01.06.2014 INTAS s.ro. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 18.04.2016
    Faktúra 17080309415451 materiál 89,49 s DPH 502017 03.08.2017 4Home, a.s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 23.08.2017
    Zmluva DBK/18/6/0658 služby s DPH 14.09.2020 KOMENSKY, s r.o ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 28.09.2020
    Faktúra 2012/ 9 / 467 deratizácia a dezinfekcia 147,38 s DPH 27.09.2012 CHEMIKO Karol Bauml ZŠ s MŠ Unín 420 27.09.2012
    Zmluva P-3783858000 využívanie elektronických služieb s DPH 25.03.2019 Union zdravotná poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 29.04.2019
    Faktúra 220937838580 seminár 220,00 s DPH 792021 14.06.2021 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 15.06.2021
    Zmluva 2016/0401/35 zber odpadov s DPH 01.04.2016 INTAS s.ro. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 18.04.2016
    Faktúra 190937838580 seminár 150,00 s DPH 08.06.2018 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 08.06.2018
    Faktúra 100937838580 seminár 140,00 s DPH 03.06.2014 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. ZŠ s MŠ Unín 420 06.06.2014
    Faktúra 91120002161 program 399,00 s DPH 662020 06.07.2020 ASC Applied Softvare Consultants, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 07.07.2020
    Faktúra 74583355433 elektrika 650,67 s DPH 03.08.2015 ZSE ZŠ s MŠ Unín 420 11.08.2015
    Faktúra 74093/88630 telefón 12,02 s DPH 15.10.2014 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Unín 420 15.10.2014
    Faktúra 73007931813 plyn 2 430,00 s DPH 03.02.2014 SPP ZŠ s MŠ Unín 420 10.02.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8654

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje