Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20140424 BOZP 23,24 s DPH 30.04.2014 Ľudovít Jurovatý ZŠ s MŠ Unín 420 27.05.2014
    Faktúra 20120353 BOZP 23,24 s DPH 31.03.2012 Ľudovít Jurovatý ZŠ s MŠ Unín 420 31.03.2012
    Faktúra 20110149 BOZP 23,24 s DPH 14.02.2011 Ľudovít Jurovatý ZŠ s MŠ Unín 420 14.02.2011
    Faktúra 20101243 BOZP 23,24 s DPH 14.01.2011 Ľudovít Jurovatý ZŠ s MŠ Unín 420 14.01.2011
    Faktúra 20120450 BOZP 23,24 s DPH 30.04.2012 Ľudovít Jurovatý ZŠ s MŠ Unín 420 30.04.2012
    Faktúra 20150719 BOZP 23,24 s DPH 31.07.2015 Ľudovít Jurovatý ZŠ s MŠ Unín 420 11.08.2015
    Faktúra 20150820 BOZP 23,24 s DPH 01.09.2015 Ľudovít Jurovatý ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 10.09.2015
    Faktúra 20140723 BOZP 23,24 s DPH 04.08.2014 Ľudovít Jurovatý ZŠ s MŠ Unín 420 18.08.2014
    Faktúra 20131124 BOZP 23,24 s DPH 02.12.2013 Ľudovít Jurovatý ZŠ s MŠ Unín 420 05.12.2013
    Faktúra 20141125 BOZP 23,24 s DPH 01.12.2014 Ľudovít Jurovatý ZŠ s MŠ Unín 420 09.12.2014
    Faktúra 10 služby 1 100,00 s DPH 1062024 13.08.2024 Ľubomír Vanek ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 13.08.2024
    Faktúra 14 materiál, služby 996,00 s DPH 1512024 15.11.2024 Ľubomír Vanek ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 18.11.2024 18.11.2024
    Objednávka 1062024 služby 1 100,00 s DPH 01.08.2024 Ľubomír Vanek ZŠ s MŠ Unín 420 13.08.2024
    Objednávka 1512024 materiál, služby 996,00 s DPH 05.11.2024 Ľubomír Vanek ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 11.11.2024
    Faktúra 3 služby 810,00 s DPH 1372025 02.10.2025 Ľubomír Vanek ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 03.10.2025 03.10.2025
    Objednávka 1372025 služby 810,00 s DPH 23.09.2025 Ľubomír Vanek ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 03.10.2025
    Faktúra 190025 služby 210,00 s DPH 352019 24.06.2019 Ľubomír Martiš, KLAMPIARSTVO ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 03.06.2019
    Objednávka 352019 služby 210,00 s DPH 13.06.2019 Ľubomír Martiš, KLAMPIARSTVO ZŠ s MŠ Unín 420 03.06.2019
    Objednávka 362026 prevádzková technika 323,00 s DPH 02.03.2026 Český veľkoobchod s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 10.03.2026
    Faktúra 205296 prevádzková technika 323,00 s DPH 362026 09.03.2026 Český veľkoobchod s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.03.2026 10.03.2026
    << | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >> zobrazené záznamy: 341-360/10208