• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 2642019 potraviny 38,21 s DPH 19.01.2642 Bidfood Slovakia s.r.o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 12.12.2019
    Faktúra 20254243 služby 173,00 s DPH 532025 11.04.2025 CHEMIKO Karol Bauml ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 11.04.2025 11.04.2025
    Faktúra 2025019 služby 400,00 s DPH 512025 10.04.2025 Mgr. Monika Kubincová ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 11.04.2025 11.04.2025
    Faktúra 20250074 služby 114,00 s DPH 542025 09.04.2025 MCDATA Services s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 11.04.2025 11.04.2025
    Faktúra 2025 potraviny 363,52 s DPH 602025, 632025 07.04.2025 Fruto Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 10.04.2025 10.04.2025
    Faktúra 1504 služby 42,00 s DPH 502025 07.04.2025 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 07.04.2025 07.04.2025
    Faktúra 20250327 služby 35,00 s DPH 492025 04.04.2025 Dáša Šuranská ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 04.04.2025 04.04.2025
    Faktúra 8367156313 telefón 33,16 s DPH 04.04.2025 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 04.04.2025 04.04.2025
    Faktúra 4254056002 voda 71,22 s DPH 04.04.2025 BVS ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 04.04.2025 04.04.2025
    Faktúra 4254175305 voda 71,22 s DPH 04.04.2025 BVS ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 04.04.2025 04.04.2025
    Faktúra 8747505358 plyn 2 555,00 s DPH 04.04.2025 SPP ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 04.04.2025 04.04.2025
    Faktúra 222501998 údržbársky materiál 95,04 s DPH 472025 04.04.2025 M - MAS, s. r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 04.04.2025 04.04.2025
    Faktúra 8422500381 služby 11,23 s DPH 482025 04.04.2025 Seyfor Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 04.04.2025 04.04.2025
    Faktúra 20250659 služby 61,50 s DPH 462025 03.04.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 04.04.2025 04.04.2025
    Faktúra 125078857 potraviny 114,72 s DPH 512025 potraviny 02.04.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 03.04.2025
    Objednávka 502025 služby 42,00 s DPH 01.04.2025 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 07.04.2025
    Objednávka 542025 služby 114,00 s DPH 01.04.2025 MCDATA Services s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 01.04.2025
    Objednávka 532025 služby 173,00 s DPH 01.04.2025 CHEMIKO Karol Bauml ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 01.04.2025
    Faktúra 62025 strava 237,50 s DPH 31.03.2025 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 31.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 52025 strava 666,40 s DPH 31.03.2025 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 31.03.2025 31.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8899

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje