|
|
Objednávka |
2642019
|
potraviny
|
38,21 |
s DPH |
|
|
19.01.2642 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
202520477
|
predplatné
|
50,20 |
s DPH |
2002025
|
|
16.12.2025 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202518621
|
predplatné
|
35,00 |
s DPH |
1992025
|
|
16.12.2025 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
220250661
|
učebné pomôcky
|
507,10 |
s DPH |
1982025
|
|
16.12.2025 |
Baribal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8380226842
|
telefón
|
19,45 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2512033350
|
biela technika
|
849,90 |
s DPH |
1962025
|
|
16.12.2025 |
T P D, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8442500762
|
seminár
|
98,40 |
s DPH |
1972025
|
|
16.12.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7502001040
|
poukážky
|
2 008,70 |
s DPH |
1942025
|
|
15.12.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2511000564
|
kancelárske potreby
|
1 164,90 |
s DPH |
1912025
|
|
15.12.2025 |
Xepap, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2511000565
|
kancelárske, čistiace potreby
|
1 247,17 |
s DPH |
1922025
|
|
15.12.2025 |
Xepap, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
120250384
|
kancelárske potreby
|
123,00 |
s DPH |
1952025
|
|
15.12.2025 |
MCDATA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500000021
|
kancelárske potreby
|
67,06 |
s DPH |
1932025
|
|
15.12.2025 |
Xepap, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250245
|
služby
|
114,00 |
s DPH |
1892025
|
|
12.12.2025 |
MCDATA Services s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
12.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
503383596
|
služby
|
7,88 |
s DPH |
1902025
|
|
12.12.2025 |
Slovenská pošta a. s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
12.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5025044121
|
kuchynské potreby
|
95,40 |
s DPH |
1882025
|
|
12.12.2025 |
M&K Home Textile s.r.o |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2505002
|
kuchynské potreby
|
1 214.59 |
s DPH |
1862025
|
|
10.12.2025 |
Eurogastrop, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
125308744
|
potraviny
|
184,17 |
s DPH |
2492025
|
|
10.12.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250102077
|
kuchynské potreby
|
287,39 |
s DPH |
1872025
|
|
10.12.2025 |
Kuchyňovo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2425279
|
služby
|
147,60 |
s DPH |
1852025
|
|
09.12.2025 |
DataWex s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
71766568
|
elektrina
|
907,39 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
ZSE |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
09.12.2025 |
09.12.2025 |