Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1920235 publikácia 19,80 s DPH 782019 23.09.2019 JurisDat - M.Medlen Redakcia Škola - MEL ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 26.09.2019
Faktúra 201801067 kalendáre, knihy 27,80 s DPH 762018 11.10.2018 KORZA SLOVAKIA s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 12.10.2018
Faktúra 118183270 potraviny 237,93 s DPH 1292018 01.10.2018 Bidfood Slovakia s.r.o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 15.10.2018
Faktúra 23103503 potraviny 258,58 s DPH 1682023 10.10.2023 Demifood, spol, s. r. o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 11.10.2023
Faktúra 8217931361 telefón 34,00 s DPH 05.10.2018 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 12.10.2018
Faktúra 20180933 BOZP PO 35,00 s DPH 05.10.2018 Dáša Šuranská ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 12.10.2018
Faktúra 4184510211 voda 60,65 s DPH 10.10.2018 BVS ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 12.10.2018
Faktúra 8219043787 telefón 10,00 s DPH 12.10.2018 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 12.10.2018
Faktúra 22018 služby 280,00 s DPH 752018 09.10.2018 Telovýchovná jednota Družstevník Unín ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 12.10.2018
Faktúra 1910 seminár 40,00 s DPH 1012023 12.10.2023 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 13.10.2023
Faktúra 123242517 potraviny 527,42 s DPH 1652023 06.10.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 10.10.2023
Faktúra 180732656 športové potreby 33,70 s DPH 12.10.2018 inSPORTLine s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 12.10.2018
Faktúra 2018/22 potraviny 546,54 s DPH 1222018, 1192018, 1162018, 1122018, 1092018 08.10.2018 Fruto Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.10.2018
Faktúra 8336532624 telefón 16,00 s DPH 12.10.2023 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 13.10.2023
Faktúra 221804395 materiál 11,50 s DPH 732018 04.10.2018 M-MAS, s. r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 04.10.2018
Faktúra 7112471595 elektrina 1 080,04 s DPH 12.10.2023 ZSE ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 13.10.2023
Faktúra 518321425 služby 27,00 s DPH 722018 02.10.2018 Slovenská legálna metrológia ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 04.10.2018
Faktúra 20180088 farby 9,17 s DPH 712018 02.10.2018 Paint ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 04.10.2018
Faktúra 7489781876 elektrika 720,03 s DPH 04.10.2018 ZSE ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 04.10.2018
Faktúra 1810778 potraviny 114,46 s DPH 1312018 02.10.2018 Demifood, spol, s. r. o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 16.10.2018
zobrazené záznamy: 1-20/9207