Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 122020 služby 46,67 s DPH 582020 11.06.2020 Pavol Michalica ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 11.06.2020
Faktúra 4214002385 voda 66,89 s DPH 12.01.2021 BVS ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 14.01.2021
Faktúra 8110759805 plyn 1 461,00 s DPH 19.01.2021 SPP ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 27.01.2021
Faktúra 2120554 údržbársky materiál 73,00 s DPH 22021 19.01.2021 Metson s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 19.01.2021
Faktúra 2801 seminár 40,00 s DPH 42021 19.01.2021 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 19.01.2021
Faktúra 210100697 Údržbárske potreby 64,60 s DPH 32021 14.01.2021 Remab s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 15.01.2021
Faktúra 8482978260 plyn preplatok 8 705.48 s DPH 14.01.2021 SPP ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 15.01.2021
Faktúra 621002135 služby 14,28 s DPH 12021 12.01.2021 WebHouse, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 14.01.2021
Faktúra 8275313009 telefón 17,93 s DPH 12.01.2021 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 14.01.2021
Faktúra 20201227 služby 35,00 s DPH 1642020 12.01.2021 Dáša Šuranská ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 14.01.2021
Faktúra 312 služby 104,00 s DPH 1632020 12.01.2021 Roľnícke družstvo Petrova Ves ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 14.01.2021
Faktúra 202026811 školská dokumetácia 46,05 s DPH 1622020 12.01.2021 RAABE ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 14.01.2021
Faktúra 8275061015 telefón 37,74 s DPH 12.01.2021 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 14.01.2021
Faktúra 20210012 potraviny 13,84 s DPH 32021 26.01.2021 Mäsozávod SK, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 28.01.2021
Faktúra 7191003324 elektrina 464,98 s DPH 12.01.2021 ZSE ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 14.01.2021
Faktúra 120211044 potraviny 136,70 s DPH 136,70 09.12.2020 Bidfood Slovakia s.r.o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 21.12.2020
Faktúra 20105079 potraviny 206,50 s DPH 1442020 08.12.2020 Demifood, spol, s. r. o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 21.12.2020
Faktúra 20200236 potraviny 24,49 s DPH 1432020 08.12.2020 Mäsozávod SK, spol. s.r.o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 21.12.2020
Faktúra 200166 škrabka 1 554.00 s DPH 1602020 17.12.2020 ANVEKO s.r.o. Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 21.12.2020
Faktúra 1114666491 knihy 859,12 s DPH 1612020 21.12.2020 Martinus, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 21.12.2020
zobrazené záznamy: 1-20/10208