Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 682013 kancelárske pomôcky 57,20 s DPH 08.11.2013 MILAN Mikulič – B. m. B. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 20.11.2013
Objednávka 912021 stoly, stoličky 5 000,00 s DPH 28.06.2021 Daffer spol. s r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 02.07.2021
Faktúra 8286403687 telefón 17,19 s DPH 21.07.2021 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 23.07.2021
Faktúra 7103481098 elektrina 538,64 s DPH 21.07.2021 ZSE ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 23.07.2021
Faktúra 8286142002 telefón 34,00 s DPH 21.07.2021 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 23.07.2021
Faktúra 4214361862 voda 66,89 s DPH 21.07.2021 BVS ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 23.07.2021
Faktúra 2021 potraviny 6 561,89 s DPH 832021, 872021, 912021, 972021, 1052021 08.07.2021 Fruto Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 12.07.2021
Faktúra 12100434 kancelárske potreby 54,27 s DPH 932021 08.07.2021 KOHI MARKET SK s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 12.07.2021
Objednávka 932021 kancelárske potreby 54,27 s DPH 01.07.2021 KOHI MARKET SK s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 12.07.2021
Faktúra 20210630 služby 35,00 s DPH 942021 08.07.2021 Dáša Šuranská ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 12.07.2021
Objednávka 942021 služby 35,00 s DPH 01.07.2021 Dáša Šuranská ZŠ s MŠ Unín 420 12.07.2021
Faktúra 2021126 učebnice 28,70 s DPH 952021 08.07.2021 Glossa ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 12.07.2021
Objednávka 952021 učebnice 28,70 s DPH 01.07.2021 Glossa ZŠ s MŠ Unín 420 12.07.2021
Faktúra 210180211 učebnice 27,00 s DPH 922021 01.07.2021 Klett nakladatelství s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 02.07.2021
Objednávka 922021 učebnice 27,00 s DPH 28.06.2021 Klett nakladatelství s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 02.07.2021
Faktúra 210600192 stoly, stoličky 5 000,00 s DPH 912021 01.07.2021 Daffer spol. s r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 02.07.2021
Faktúra 20217920 pracovné zošity 86,40 s DPH 902021 01.07.2021 Vydavateľstvo Don Bosco ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 02.07.2021
Faktúra 2423210067 materiál 5 000,00 s DPH 962021 21.07.2021 LIMEX ČR, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 23.07.2021
Objednávka 902021 pracovné zošity 86,40 s DPH 28.06.2021 Vydavateľstvo Don Bosco ZŠ s MŠ Unín 420 02.07.2021
Faktúra 8842608539 plyn 1 800,00 s DPH 01.07.2021 SPP ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 02.07.2021
zobrazené záznamy: 1-20/8906