Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 17000499 BAL TIP Slovakia, s.r.o. Dr. Clementisa 2702/69 Skalica čistiace prostriedky 69,64 s DPH 112017 07.03.2017 BAL TIP ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 03.04.2017
Faktúra 20241419 kuchynské potreby 210,68 s DPH 1772024 13.12.2024 EKON & Partners, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 13.12.2024 13.12.2024
Faktúra 7311580717 telefón 10,08 s DPH 08.11.2013 T-Com ZŠ s MŠ Unín 420 26.11.2013
Faktúra 7311742082 telefón 13,39 s DPH 08.11.2013 T-Com ZŠ s MŠ Unín 420 26.11.2013
Objednávka 2062022 148,01 potraviny s DPH 02.12.2022 Pochyba s.r.o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 07.12.2022
Zmluva dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynu 24.01.2022 s DPH 24.01.2022 SPP ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 25.01.2022
Faktúra 1301 29 1 232 019,00 s DPH 20.12.2019 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 20.12.2019
Faktúra 6210350017 33 materiál s DPH 672020 07.07.2020 KARCHER Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 07.07.2020
Objednávka 542017 ;potraviny 94,97 s DPH 31.03.2017 VIKTIS s.r.o Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 26.04.2017
Faktúra OF 120099 BEE - BOT podložky 19,90 s DPH 29.02.2012 Microitem a.s. ZŠ s MŠ Unín 420 29.02.2012
Faktúra 20131124 BOZP 23,24 s DPH 02.12.2013 Ľudovít Jurovatý ZŠ s MŠ Unín 420 05.12.2013
Faktúra 20190138 BOZP 35,00 s DPH 08.02.2019 Dáša Šuranská ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 11.02.2019
Faktúra 20120550 BOZP 23,24 s DPH 31.05.2012 Ľudovít Jurovatý ZŠ s MŠ Unín 420 31.05.2012
Faktúra 20190725 BOZP 35,00 s DPH 05.08.2019 Dáša Šuranská ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 26.08.2019
Faktúra 20190226 BOZP 35,00 s DPH 12.03.2019 Dáša Šuranská ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 14.03.2019
Faktúra 20120644 BOZP 23,24 s DPH 30.06.2012 Ľudovít Jurovatý ZŠ s MŠ Unín 420 30.06.2012
Faktúra 20140024 BOZP 23,24 s DPH 03.06.2014 Ľudovít Jurovatý ZŠ s MŠ Unín 420 11.06.2014
Faktúra 20190632 BOZP 35,00 s DPH 09.07.2019 Dáša Šuranská ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 11.07.2019
Faktúra 20190425 BOZP 35,00 s DPH 09.05.2019 Dáša Šuranská ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 10.05.2019
Faktúra 20190525 BOZP 35,00 s DPH 06.06.2019 Dáša Šuranská ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 13.06.2019
zobrazené záznamy: 1-20/9036