Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 682013 kancelárske pomôcky 57,20 s DPH 08.11.2013 MILAN Mikulič – B. m. B. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 20.11.2013
Objednávka 42019 kancelárske potreby 31,50 s DPH 18.01.2019 Daffer spol. s r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 30.01.2019
Objednávka 162019 potraviny 165,99 s DPH 18.01.2019 Fruto Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 30.01.2019
Objednávka 152019 potraviny 92,70 s DPH 18.01.2019 HB-mäso s.r.o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 30.01.2019
Objednávka 142019 potraviny s DPH 18.01.2019 Demifood, spol, s. r. o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 30.01.2019
Objednávka 1332019 potraviny 200,11 s DPH 18.01.2019 Demifood, spol, s. r. o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 30.01.2019
Objednávka 122019 potraviny 228,10 s DPH 18.01.2019 Bidfood Slovakia s.r.o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 30.01.2019
Objednávka 112019 potraviny 206,07 s DPH 18.01.2019 Bidfood Slovakia s.r.o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 30.01.2019
Faktúra 0032019 revízia 242,69 s DPH 29.01.2019 Peter Špaček ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 30.01.2019
Objednávka 52019 školské potreby 13,80 s DPH 22.01.2019 INFRA Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 30.01.2019
Faktúra 8812961809 plyn 1 587,00 s DPH 17.01.2019 SPP ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 30.01.2019
Faktúra 32019 strava 99,90 s DPH 31.01.2019 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 31.01.2019
Objednávka 32019 kuchynské potreby 9,58 s DPH 18.01.2019 BidFood ZŠ s MŠ Unín 420 30.01.2019
Objednávka 22019 učebnice 48,45 s DPH 18.01.2019 Martinus, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 30.01.2019
Faktúra 8414642243 plyn 1 767,44 s DPH 17.01.2019 SPP ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 25.01.2019
Faktúra 1903371 služby 14,28 s DPH 21.01.2019 WebHouse, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 25.01.2019
Faktúra 8225106748 telefón 10,14 s DPH 15.01.2019 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 25.01.2019
Objednávka 12019 seminár 35,00 s DPH 14.01.2019 Kantorka, n.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 25.01.2019
Faktúra 7459745924 elektrina 763,71 s DPH 11.01.2019 ZSE ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 25.01.2019
Faktúra 20181235 BOZP 35,00 s DPH 10.01.2019 Dáša Šuranská ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 25.01.2019
zobrazené záznamy: 1-20/8906