Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Objednávka
682013
kancelárske pomôcky
57,20
s DPH
08.11.2013
MILAN Mikulič – B. m. B.
ZŠ s MŠ Unín 420
Mgr. Michaela Vaňková
riaditeľka
20.11.2013
Objednávka
972021
materiál
3 500,00
s DPH
01.07.2021
LIMEX ČR, s.r.o.
ZŠ s MŠ Unín 420
23.07.2021
Objednávka
10320251
služby
780,00
s DPH
02.08.2021
Firma ZEG
ZŠ s MŠ Unín 420
11.08.2021
Objednávka
1022021
služby
35,00
s DPH
30.07.2021
Dáša Šuranská
ZŠ s MŠ Unín 420
11.08.2021
Faktúra
7121877854
elektrina
319,97
s DPH
09.08.2021
ZSE
ZŠ s MŠ Unín 420
Mgr. Michaela Vaňková
riaditeľka
11.08.2021
Faktúra
8287990278
telefón
34,00
s DPH
09.08.2021
Slovak Telekom, a. s.
ZŠ s MŠ Unín 420
Mgr. Michaela Vaňková
riaditeľka
11.08.2021
Faktúra
4214419575
voda
66,89
s DPH
09.08.2021
BVS
ZŠ s MŠ Unín 420
Mgr. Michaela Vaňková
riaditeľka
11.08.2021
Objednávka
1012021
služby
s DPH
05.08.2021
Slovenská pošta a. s.
ZŠ s MŠ Unín 420
05.08.2021
Faktúra
202128
potraviny
34,59
s DPH
03.08.2021
Fruto
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín
Mgr. Michaela Vaňková
riaditeľka
05.08.2021
Objednávka
1062021
potraviny
34,59
s DPH
01.07.2021
Fruto
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín
05.08.2021
Faktúra
8765386645
plyn
1 800,00
s DPH
03.08.2021
SPP
ZŠ s MŠ Unín 420
Mgr. Michaela Vaňková
riaditeľka
05.08.2021
Objednávka
1002021
složby
126,40
s DPH
19.07.2021
CHEMIKO Karol Bauml
ZŠ s MŠ Unín 420
05.08.2021
Objednávka
992021
služby
40,00
s DPH
01.07.2021
Kominárstvo
ZŠ s MŠ Unín 420
23.07.2021
Objednávka
982021
tlačivá
133,76
s DPH
01.07.2021
ŠEVT a.s.
ZŠ s MŠ Unín 420
23.07.2021
Objednávka
962021
materiál
5 000,00
s DPH
01.07.2021
LIMEX ČR, s.r.o.
ZŠ s MŠ Unín 420
23.07.2021
Objednávka
1052021
siete
355,18
s DPH
02.08.2021
CIA PLAST s.r.o.
ZŠ s MŠ Unín 420
11.08.2021
Faktúra
8286403687
telefón
17,19
s DPH
21.07.2021
Slovak Telekom, a. s.
ZŠ s MŠ Unín 420
Mgr. Michaela Vaňková
riaditeľka
23.07.2021
Faktúra
7103481098
elektrina
538,64
s DPH
21.07.2021
ZSE
ZŠ s MŠ Unín 420
Mgr. Michaela Vaňková
riaditeľka
23.07.2021
Faktúra
8286142002
telefón
34,00
s DPH
21.07.2021
Slovak Telekom, a. s.
ZŠ s MŠ Unín 420
Mgr. Michaela Vaňková
riaditeľka
23.07.2021
Faktúra
4214361862
voda
66,89
s DPH
21.07.2021
BVS
ZŠ s MŠ Unín 420
Mgr. Michaela Vaňková
riaditeľka
23.07.2021
zobrazené záznamy: 1-20/10208