|
|
Faktúra |
2314040355
|
aktualizácia programu
|
49,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
Abiset, s. r. o. |
|
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
Objednávka |
162020
|
potraviny
|
107,88 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Fruto |
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Objednávka |
1142019
|
potraviny
|
45,29 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
Fruto |
|
|
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
200166
|
škrabka
|
1 554.00 |
s DPH |
1602020
|
|
17.12.2020 |
ANVEKO s.r.o. |
|
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
702018
|
športové potreby
|
33,70 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
|
|
04.10.2018 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme
|
350,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
Telovýchovná jednota Družstevník Unín |
|
|
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
115229628
|
potraviny
|
159,20 |
s DPH |
1522015
|
|
14.10.2015 |
Bidvest Foodservice |
|
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
250403
|
potraviny
|
534,65 |
s DPH |
1302025, 1312025
|
|
08.09.2025 |
Irena Hyžová Mäsiarstvo |
|
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
12.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1401819
|
čistiace potreby
|
28,00 |
s DPH |
302014
|
|
30.06.2014 |
BAL TIP |
|
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Objednávka |
282015
|
materiál
|
9,91 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
Digicom, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
212024
|
strava
|
439,90 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
|
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20211024
|
potraviny
|
166,68 |
s DPH |
1472021
|
|
12.10.2021 |
bit |
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7409252395
|
telefón
|
8,42 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
400383596
|
časopis
|
3,60 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
Slovenská pošta a. s. |
|
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
282014
|
strava pre zamestnancov
|
55,05 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
Miroslav Horinka |
|
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
411196
|
mäso
|
51,88 |
s DPH |
1672014
|
|
26.11.2014 |
Ondrej Rybanský |
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
115208381
|
potraviny
|
144,11 |
s DPH |
1272015
|
|
02.09.2015 |
Bidvest Foodservice |
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1501597
|
čistiace potreby
|
84,12 |
s DPH |
762015
|
|
21.10.2015 |
Adller, s.r.o. |
|
|
|
|
27.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o podmienkach predaja tovaru
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
HISPA, s. r. o. |
|
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1907300077
|
domáce potreby
|
19,50 |
s DPH |
252019
|
|
29.04.2019 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
|
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
30.04.2019 |