Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum zverejnenia
Faktúra
400383596
časopis
3,60
s DPH
05.06.2014
Slovenská pošta a. s.
11.06.2014
Faktúra
1500085895
voda
51,66
s DPH
13.07.2016
BVS
Mgr. Michaela Vaňková
riaditeľka
21.07.2016
Faktúra
7409252395
telefón
8,42
s DPH
15.10.2014
Slovak Telekom, a. s.
15.10.2014
Faktúra
140403276
potraviny
36,66
s DPH
1522014
03.11.2014
HISPA, s. r. o.
19.11.2014
Faktúra
20211024
potraviny
166,68
s DPH
1472021
12.10.2021
bit
18.10.2021
Objednávka
702018
športové potreby
33,70
s DPH
01.10.2018
04.10.2018
Faktúra
1501597
čistiace potreby
84,12
s DPH
762015
21.10.2015
Adller, s.r.o.
27.10.2015
Faktúra
200166
škrabka
1 554.00
s DPH
1602020
17.12.2020
ANVEKO s.r.o.
Mgr. Michaela Vaňková
riaditeľka
21.12.2020
Faktúra
670524121
potraviny
138,86
s DPH
1262015
02.09.2015
Mabonex, spol. s. r. o.
10.09.2015
Faktúra
115208381
potraviny
144,11
s DPH
1272015
02.09.2015
Bidvest Foodservice
10.09.2015
Faktúra
411196
mäso
51,88
s DPH
1672014
26.11.2014
Ondrej Rybanský
04.12.2014
Zmluva
Zmluva o prenájme
350,00
s DPH
01.06.2018
Telovýchovná jednota Družstevník Unín
25.09.2018
Faktúra
1401819
čistiace potreby
28,00
s DPH
302014
30.06.2014
BAL TIP
08.07.2014
Faktúra
282014
strava pre zamestnancov
55,05
s DPH
04.04.2014
Miroslav Horinka
16.04.2014
Faktúra
201501029
potraviny
79,38
s DPH
1532015
12.10.2015
Kamil Munt Zelenina
14.10.2015
Faktúra
2314040355
aktualizácia programu
49,00
s DPH
18.04.2016
Abiset, s. r. o.
18.04.2016
Zmluva
zmluva o nájme a podnájme
s DPH
30.08.2018
Mária Hamerníková
Mgr. Michaela Vaňková
riaditeľka
12.11.2018
Faktúra
1907300077
domáce potreby
19,50
s DPH
252019
29.04.2019
DOMOSS TECHNIKA, a.s.
Mgr. Michaela Vaňková
riaditeľka
30.04.2019
Faktúra
115229628
potraviny
159,20
s DPH
1522015
14.10.2015
Bidvest Foodservice
14.10.2015
Objednávka
282015
materiál
9,91
s DPH
18.05.2015
Digicom, s.r.o.
19.05.2015
zobrazené záznamy: 1-20/8079