|
|
Objednávka |
312021
|
nábytok
|
4 160,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210222
|
služby
|
35,00 |
s DPH |
172021
|
|
08.03.2021 |
Dáša Šuranská |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
seminár
|
36,06 |
s DPH |
532021
|
|
10.05.2021 |
Nezisková organizácia VESNA |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
582021
|
jednorazové nádoby na potreviny
|
21,94 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
Amavil s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72021
|
seminár
|
30,00 |
s DPH |
542021
|
|
10.05.2021 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20211543
|
čistiace prostriedky
|
377,81 |
s DPH |
862021
|
|
25.06.2021 |
BAL TIP |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20217920
|
pracovné zošity
|
86,40 |
s DPH |
902021
|
|
01.07.2021 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
02.07.2021 |
|
|
Objednávka |
902021
|
pracovné zošity
|
86,40 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8842608539
|
plyn
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
SPP |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
112021
|
potraviny
|
383,52 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100402115
|
učebnice
|
482,80 |
s DPH |
892021
|
|
25.06.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
892021
|
učebnice
|
482,80 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202116688
|
čistiace potreby
|
130,18 |
s DPH |
882021
|
|
25.06.2021 |
Terpaj eshop s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
882021
|
čistiace potreby
|
130,18 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
Terpaj eshop s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210079
|
čistiace prostriedky
|
67,10 |
s DPH |
872021
|
|
23.06.2021 |
ANVEKO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
872021
|
čistiace prostriedky
|
67,10 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
ANVEKO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
862021
|
čistiace prostriedky
|
377,81 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
BAL TIP |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210600192
|
stoly, stoličky
|
5 000,00 |
s DPH |
912021
|
|
01.07.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20211487
|
čistiace potreby
|
632,64 |
s DPH |
852021
|
|
18.06.2021 |
BAL TIP |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
852021
|
čistiace prostriedky
|
632,64 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
BAL TIP |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
21.06.2021 |