|
|
Faktúra |
221805231
|
materiál
|
49,49 |
s DPH |
882018
|
|
13.12.2018 |
M - MAS, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20181137
|
služby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Dáša Šuranská |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
12.12.2018 |
|
|
Objednávka |
902018
|
nábytok
|
241,40 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
NOMIland, s. r o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
304
|
služby
|
52,00 |
s DPH |
912018
|
|
18.12.2018 |
Roľnícke družstvo Petrova Ves |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
19.12.2018 |
|
|
Objednávka |
912018
|
služby
|
52,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Roľnícke družstvo Petrova Ves |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1582023
|
potraviny
|
453,76 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
1012023
|
seminár
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1910
|
seminár
|
40,00 |
s DPH |
1012023
|
|
12.10.2023 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336532624
|
telefón
|
16,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7112471595
|
elektrina
|
1 080,04 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
ZSE |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1012
|
školenie
|
29,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8223064463
|
telefón
|
10,14 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
07122018
|
služby
|
12,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
www.zvedaveslniecko.sk, Eliška Jurová |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18002812
|
čistiace, materiál
|
26,22 |
s DPH |
892018
|
|
10.12.2018 |
BAL TIP |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
12.12.2018 |
|
|
Objednávka |
892018
|
čistiace, materiál
|
26,22 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
BAL TIP |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8221934890
|
služby
|
34,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
4184629035
|
voda
|
58,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
BVS |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
720191166
|
služby
|
257,64 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
VEMA |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2811
|
seminár
|
39,00 |
s DPH |
1172023
|
|
13.11.2023 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5101588276
|
plyn
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
SPP |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
06.12.2018 |