Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 682013 kancelárske pomôcky 57,20 s DPH 08.11.2013 MILAN Mikulič – B. m. B. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 20.11.2013
Faktúra 8412151280 služby 298,56 s DPH 1882021 07.12.2021 Solitea Vema ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 07.12.2021
Faktúra 2112100 školské pomôcky 503,40 s DPH 1852021 03.12.2021 INSGRAF s.r.o ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 06.12.2021
Objednávka 1862021 služby 35,00 s DPH 30.11.2021 Dáša Šuranská ZŠ s MŠ Unín 420 07.12.2021
Faktúra 20211123 služby 35,00 s DPH 1862021 07.12.2021 Dáša Šuranská ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 07.12.2021
Objednávka 1872021 sálavé panely s príslušenstvom 422,02 s DPH 01.12.2021 REMI, s. r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 07.12.2021
Faktúra 210182 sálavé panely s príslušenstvom 422,02 s DPH 1872021 07.12.2021 REMI, s. r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 07.12.2021
Objednávka 1882021 služby 298,56 s DPH 01.12.2021 Solitea Vema ZŠ s MŠ Unín 420 07.12.2021
Faktúra 7103609186 elektrina 990,12 s DPH 07.12.2021 ZSE ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 07.12.2021
Faktúra 121243565 potraviny 138,71 s DPH 1872021 06.12.2021 Bidfood Slovakia s.r.o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 06.12.2021
Objednávka 121245346 potraviny 76,38 s DPH 06.12.2021 Bidfood Slovakia s.r.o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 08.12.2021
Faktúra 121245346 potraviny 76,38 s DPH 1892021 08.12.2021 Bidfood Slovakia s.r.o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 08.12.2021
Faktúra 8295398792 telefón 34,00 s DPH 08.12.2021 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 10.12.2021
Faktúra 4214665394 voda 53,51 s DPH 09.12.2021 BVS ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 10.12.2021
Objednávka 1892021 predplatné 7,20 s DPH 01.12.2021 Slovenská pošta a. s. ZŠ s MŠ Unín 420 10.12.2021
Faktúra 103383596 predplatné 7,20 s DPH 1892021 09.12.2021 Slovenská pošta, a. s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 10.12.2021
Objednávka 1852021 školské pomôcky 503,40 s DPH 01.12.2021 INSGRAF s.r.o ZŠ s MŠ Unín 420 06.12.2021
Objednávka 1872021 potraviny 138,71 s DPH 01.12.2021 Bidfood Slovakia s.r.o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 06.12.2021
Faktúra 3210117 esty antigén 956,00 s DPH 1902021 09.12.2021 EURO MEDIUS, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 10.12.2021
Faktúra 3210112 testy 478,00 s DPH 1812021 02.12.2021 EURO MEDIUS, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 02.12.2021
zobrazené záznamy: 1-20/10208