|
|
Objednávka |
682013
|
kancelárske pomôcky
|
57,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
MILAN Mikulič – B. m. B. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
20.11.2013 |
|
|
Objednávka |
1322021
|
potraviny
|
136,75 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
25102021
|
seminár
|
50,00 |
s DPH |
1342021
|
|
12.10.2021 |
Združenie obcí- regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
1342021
|
seminár
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Združenie obcí- regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210930
|
služby
|
35,00 |
s DPH |
1332021
|
|
08.10.2021 |
Dáša Šuranská |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
1332021
|
služby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Dáša Šuranská |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
4214540146
|
voda
|
66,89 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
BVS |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7181148278
|
elektrina
|
578,52 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
ZSE |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202118215
|
predplatné
|
119,00 |
s DPH |
1322021
|
|
06.10.2021 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
1322021
|
predplatné
|
119,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8746084378
|
plyn
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
SPP |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
11000206
|
počítač
|
354,22 |
s DPH |
1312021
|
|
06.10.2021 |
MCDATA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
1312021
|
počítač
|
354,22 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
MCDATA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291683422
|
telefón
|
34,69 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8289836798
|
telefón
|
36,24 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
121194013
|
potraviny
|
136,75 |
s DPH |
1322021
|
|
29.09.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21103562
|
potraviny
|
496,98 |
s DPH |
1332021
|
|
28.09.2021 |
Demifood, spol, s. r. o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
121197848
|
potraviny
|
151,71 |
s DPH |
1362021
|
|
01.10.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
1292021
|
potraviny
|
250,05 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Fruto |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
152021
|
strava
|
350,85 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |