|
|
Objednávka |
682013
|
kancelárske pomôcky
|
57,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
MILAN Mikulič – B. m. B. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
8736309704
|
plyn
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
SPP |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210100295
|
jednorazové nádoby
|
197,28 |
s DPH |
722021
|
|
08.06.2021 |
Amavil s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
722021
|
jednorazové nádoby
|
197,28 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Amavil s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
712021
|
seminár
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1006
|
seminár
|
40,00 |
s DPH |
712021
|
|
08.06.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/21
|
potraviny
|
415,15 |
s DPH |
732021, 792021, 782021
|
|
03.06.2021 |
Fruto |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202118
|
potraviny
|
581,00 |
s DPH |
582021, 612021, 652021, 662021, 672021
|
|
03.06.2021 |
Fruto |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21101927
|
potraviny
|
169,44 |
s DPH |
812021
|
|
01.06.2021 |
Demifood, spol, s. r. o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
812021
|
potraviny
|
169,44 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Mäsozávod SK, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210107
|
potraviny
|
46,20 |
s DPH |
802021
|
|
01.06.2021 |
Mäsozávod SK, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
802021
|
potraviny
|
46,20 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Mäsozávod SK, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210523
|
služby
|
35,00 |
s DPH |
702021
|
|
03.06.2021 |
Dáša Šuranská |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
702021
|
služby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Dáša Šuranská |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210793
|
učebnice
|
472,50 |
s DPH |
692021
|
|
03.06.2021 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
692021
|
učebnice
|
472,50 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1006
|
seminár
|
40,00 |
s DPH |
682021
|
|
03.06.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
822021
|
potraviny
|
113,46 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
682021
|
seminár
|
40,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
04.06.2021 |
|
Zmluva |
ZK01/VK/10/07/007
|
poskytovanie služieb
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
KOMENSKY, s r.o |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
01.06.2021 |