Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 11114541 predplatné - Škola 2011 20,00 s DPH 29.01.2011 JurisDat - M.Medlen Redakcia Škola - MEL ZŠ s MŠ Unín 420 29.01.2011
Zmluva ovocie s DPH 28.01.2011 Boni Fructi, spol. s. r. o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 28.01.2011
Faktúra 1111110097 pitný režim 282,71 s DPH 25.01.2011 AG FOODS SK S.r.o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 25.01.2011
Faktúra 1111110099 pitný režim 354,01 s DPH 25.01.2011 AG FOODS SK S.r.o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 25.01.2011
Faktúra 420110060 seminár 44,40 s DPH 24.01.2011 VEMA ZŠ s MŠ Unín 420 24.01.2011
Faktúra 111105653 mrazený tovar 184,49 s DPH 24.01.2011 NOWACO Slovakia s. r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 24.01.2011
Faktúra 2011/02 potraviny 292,24 s DPH 1582013 21.01.2011 Fruto Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 21.01.2011
Faktúra 2011400044 mäso 102,28 s DPH 20.01.2011 Inpost Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 20.01.2011
Faktúra 1/2011 obedy 163,40 s DPH 19.01.2011 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín ZŠ s MŠ Unín 420 19.01.2011
Faktúra 002/2011 potraviny 171,23 s DPH 18.01.2011 Morvay Peter Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 18.01.2011
Faktúra 7240268266 energia 598,46 s DPH 14.01.2011 ZSE ZŠ s MŠ Unín 420 14.01.2011
Faktúra FV10002 počítačové služby 140,00 s DPH 14.01.2011 HSD Computer s.r.o ZŠ s MŠ Unín 420 14.01.2011
Faktúra 20101243 BOZP 23,24 s DPH 14.01.2011 Ľudovít Jurovatý ZŠ s MŠ Unín 420 14.01.2011
Faktúra 201016276 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 14.01.2011 KOMENSKY, s r.o ZŠ s MŠ Unín 420 14.01.2011
Faktúra 7130568054 energia 985,02 s DPH 14.01.2011 ZSE ZŠ s MŠ Unín 420 14.01.2011
Faktúra 2011 - 004 revízia 154,80 s DPH 11.01.2011 AZ kanalizácie ZŠ s MŠ Unín 420 11.01.2011
Faktúra 11/001 revízia 200,70 s DPH 11.01.2011 Peter Špaček ZŠ s MŠ Unín 420 11.01.2011
Faktúra IF00012626 internet 23,09 s DPH 11.01.2011 EHS, s. r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 11.01.2011
Faktúra 2011400012 mäso 188,12 s DPH 10.01.2011 Inpost Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 10.01.2011
Objednávka 1/2011 čistenie kanalizácie 154,80 s DPH 10.01.2011 AZ kanalizácie ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. R. Pospíšilová riaditeľka 10.01.2011
zobrazené záznamy: 9281-9300/9307