|
|
Objednávka |
2642019
|
potraviny
|
38,21 |
s DPH |
|
|
19.01.2642 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
250200319
|
služby
|
286,43 |
s DPH |
562025
|
|
16.04.2025 |
Remek s. r. o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2314040355
|
služby
|
132,00 |
s DPH |
522025
|
|
16.04.2025 |
Abiset, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367514484
|
telefón
|
19,88 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025029
|
pracovné odevy
|
610,70 |
s DPH |
552025
|
|
14.04.2025 |
Štefan VAcula SLOVEX |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20254243
|
služby
|
173,00 |
s DPH |
532025
|
|
11.04.2025 |
CHEMIKO Karol Bauml |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025019
|
služby
|
400,00 |
s DPH |
512025
|
|
10.04.2025 |
Mgr. Monika Kubincová |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250074
|
služby
|
114,00 |
s DPH |
542025
|
|
09.04.2025 |
MCDATA Services s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025
|
potraviny
|
363,52 |
s DPH |
602025, 632025
|
|
07.04.2025 |
Fruto |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1504
|
služby
|
42,00 |
s DPH |
502025
|
|
07.04.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8747505358
|
plyn
|
2 555,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
SPP |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8422500381
|
služby
|
11,23 |
s DPH |
482025
|
|
04.04.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
222501998
|
údržbársky materiál
|
95,04 |
s DPH |
472025
|
|
04.04.2025 |
M - MAS, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4254175305
|
voda
|
71,22 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
BVS |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4254056002
|
voda
|
71,22 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
BVS |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367156313
|
telefón
|
33,16 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250327
|
služby
|
35,00 |
s DPH |
492025
|
|
04.04.2025 |
Dáša Šuranská |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250659
|
služby
|
61,50 |
s DPH |
462025
|
|
03.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125078857
|
potraviny
|
114,72 |
s DPH |
512025
|
potraviny
|
02.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
502025
|
služby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
07.04.2025 |