|
|
Faktúra |
222504967
|
údržbársky materiál
|
103,75 |
s DPH |
1022025
|
|
05.08.2025 |
M - MAS, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8747668687
|
plyn
|
2 555,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
SPP |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373558902
|
služby
|
33,28 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
050925
|
služby
|
43,00 |
s DPH |
1032025
|
|
04.08.2025 |
RVC Michalovce |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20258525
|
služby
|
61,50 |
s DPH |
1042025
|
|
04.08.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
4254422484
|
voda
|
71,22 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
BVS |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Objednávka |
1082025
|
služby
|
250,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
STUDNICA, n.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
15.08.2025 |
|
|
Objednávka |
1072025
|
kancelárske, školské, čistiace potreby
|
1 245,73 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Xepap, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
08.08.2025 |
|
|
Objednávka |
1052025
|
výmena výdajných okien, dverí
|
2 531,34 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
EWENT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
01.08.2025 |
|
|
Objednávka |
1032025
|
služby
|
43,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
RVC Michalovce |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
05.08.2025 |
|
|
Objednávka |
1042025
|
služby
|
61,50 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
05.08.2025 |
|
|
Objednávka |
1062025
|
služby
|
40,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
Dáša Šuranská |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
132025
|
strava
|
180,20 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
25.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
142025
|
strava
|
76,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
25.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202510466
|
predplatné
|
50,20 |
s DPH |
1012025
|
|
22.07.2025 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
22.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Objednávka |
952025
|
učebnice
|
796,40 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1925
|
výmena výdajných okien
|
13 119,18 |
s DPH |
1002025
|
|
21.07.2025 |
EWENT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
22.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250344
|
potraviny
|
412,58 |
s DPH |
1232025, 1242025, 1252025
|
|
21.07.2025 |
Irena Hyžová Mäsiarstvo |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
22.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250135
|
služby
|
114,00 |
s DPH |
992025
|
|
21.07.2025 |
MCDATA Services s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
22.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Objednávka |
1222025
|
potraviny
|
186,40 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Fruto |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Lucia Starychová |
vedúca ŠJ |
|
23.07.2025 |