|
|
Objednávka |
502026
|
služby
|
98,40 |
s DPH |
|
|
502026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
30.03.2026 |
|
|
Objednávka |
2642019
|
potraviny
|
38,21 |
s DPH |
|
|
19.01.2642 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8392442722
|
služby
|
33,11 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
05.08.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
222605755
|
údržbársky materiál
|
10,74 |
s DPH |
1172026
|
|
04.08.2026 |
M - MAS, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
05.08.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8680562084
|
plyn
|
2 617,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
SPP |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
03.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
4264425333
|
voda
|
91,20 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
BVS |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
03.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202625038
|
služby
|
61,50 |
s DPH |
1162026
|
|
03.08.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
03.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
42026
|
služby
|
130,00 |
s DPH |
1152026
|
|
03.08.2026 |
Firma ZEG |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
03.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2013777756
|
čistiace prostriedky
|
14,79 |
s DPH |
1112026
|
|
31.07.2026 |
FAST PLUS, a.s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
24.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
260907625
|
potraviny
|
2,95 |
s DPH |
2402026
|
|
28.07.2026 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
28.07.2026 |
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202600791
|
učebné pomôcky
|
32,05 |
s DPH |
1142026
|
|
28.07.2026 |
Maquita s.r.o |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
28.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20267446
|
služby
|
150,70 |
s DPH |
1132026
|
|
28.07.2026 |
CHEMIKO Karol Bauml |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
28.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20263155
|
služby
|
173,00 |
s DPH |
1122026
|
|
24.07.2026 |
CHEMIKO Karol Bauml |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
03.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Objednávka |
1112026
|
čistiace prostriedky
|
14,79 |
s DPH |
|
|
24.07.2026 |
FAST PLUS, a.s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
03.08.2026 |
|
|
Objednávka |
1172026
|
údržbársky materiál
|
10,74 |
s DPH |
|
|
24.07.2026 |
M - MAS, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
260365
|
potraviny
|
152,69 |
s DPH |
2302026
|
|
24.07.2026 |
Irena Hyžová Mäsiarstvo |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
24.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260907530
|
potraviny
|
21,88 |
s DPH |
2282026, 2212026, 2292026
|
|
22.07.2026 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
22.07.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Objednávka |
2402026
|
potraviny
|
2,95 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Lucia Starychová |
vedúca ŠJ |
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7201418623
|
elektrina
|
751,53 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
ZSE |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
16.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1262204118
|
všeobecný materiál
|
427,65 |
s DPH |
1102026
|
|
16.07.2026 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
16.07.2026 |
16.07.2026 |