Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 37/2012 žalúzie 167,02 s DPH 15.10.2012 Boga trade s. r. o ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Renáta Pospíšilová riaditeľka 15.10.2012
Faktúra 14151 žalúzie 79,00 s DPH 12015 21.01.2015 Tomáš Loy - PRYMÁT ZŠ s MŠ Unín 420 26.01.2015
Objednávka 12015 žalúzie 79,00 s DPH 07.01.2015 Tomáš Loy - PRYMÁT ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 26.01.2015
Faktúra 20150091 štátne symboly 25,30 s DPH 44/2015 15.07.2015 Pastel ZŠ s MŠ Unín 420 11.08.2015
Objednávka 292015 športové potreby 210,00 s DPH 25.05.2015 ŠPORTCENTRUM SENICA, s. r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 05.06.2015
Faktúra 2012077 športové potreby 342,70 s DPH 17.07.2012 ŠPORTCENTRUM SENICA, s. r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 17.07.2012
Objednávka 23/2012 športové potreby 342,70 s DPH 03.07.2012 ŠPORTCENTRUM SENICA, s. r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Renáta Pospíšilová riaditeľka 03.07.2012
Faktúra 2012 156 športové potreby 103,10 s DPH 18.12.2012 ŠPORTCENTRUM SENICA, s. r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 18.12.2012
Faktúra 204500013 športové potreby 278,70 s DPH 462018 14.06.2018 SPORTISIMO SK s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 20.06.2018
Objednávka 112015 športové potreby 59,00 s DPH 08.02.2016 ŠPORTCENTRUM SENICA, s. r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 11.02.2016
Faktúra 2016015 športové potreby 59,00 s DPH 112015 11.02.2016 ŠPORTCENTRUM SENICA, s. r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 11.02.2016
Faktúra 2015047 športové potreby 210,00 s DPH 292015 01.06.2015 ŠPORTCENTRUM SENICA, s. r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 05.06.2015
Objednávka 702018 športové potreby 33,70 s DPH 01.10.2018 04.10.2018
Objednávka 462018 športové potreby 278,70 s DPH 08.06.2018 SPORTISIMO SK s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 20.06.2018
Objednávka 742018 športové potreby 33,70 s DPH 01.10.2018 inSPORTLine s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 12.10.2018
Faktúra 180732656 športové potreby 33,70 s DPH 12.10.2018 inSPORTLine s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 12.10.2018
Objednávka 292017 šmýkačka 69,00 s DPH 01.06.2017 BPP s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 07.06.2017
Faktúra 2017003288 šmýkačka 69,00 s DPH 292017 05.06.2017 BPP s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 07.06.2017
Objednávka 1602020 škrabka 1 554,00 s DPH 14.12.2020 ANVEKO s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 21.12.2020
Faktúra 200166 škrabka 1 554.00 s DPH 1602020 17.12.2020 ANVEKO s.r.o. Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 21.12.2020
zobrazené záznamy: 1-20/8906