|
|
Objednávka |
2062022
|
148,01
|
potraviny |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Pochyba s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
6210350017
|
33
|
materiál |
s DPH |
672020
|
|
07.07.2020 |
KARCHER Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200931
|
služby
|
;35 |
s DPH |
1042020
|
|
05.10.2020 |
Dáša Šuranská |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
81000076
|
PC zostavy, služby
|
9 570,00 |
s DPH |
972018
|
|
19.12.2018 |
Mikos Comp |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
972018
|
PC zostavy, služby
|
9 570,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Mikos Comp |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2300874
|
elektroinštalačný materiál, služby
|
9 459,30 |
s DPH |
1342023
|
|
11.12.2023 |
Lukáš Novák |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
1342023
|
elektroinštalačný materiál, služby
|
9 459,30 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Lukáš Novák |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8482978260
|
plyn preplatok
|
8 705.48 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
SPP |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
17015487
|
potraviny
|
8 2.81 |
s DPH |
452017
|
|
21.03.2017 |
VIKTIS s.r.o |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
4204540555
|
voda
|
2 000 014 835,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
BVS |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1301
|
29
|
1 232 019,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
592020
|
pracovné zošity
|
592 020,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2024036
|
materiál. služby
|
337 838,01 |
s DPH |
532024
|
|
29.04.2024 |
KOVAGAZ s. r. o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
532024
|
materiál, služby
|
33 738,01 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
KOVAGAZ s. r. o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
120056
|
okná
|
20 305,18 |
s DPH |
|
|
23.07.2012 |
Tomáš Loy - PRYMÁT |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
23.07.2012 |
|
|
Objednávka |
292023
|
predplatné
|
18 120,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo s. r. o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
842017
|
okná, služby
|
17 409,11 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
ULART s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017108
|
okná, služby
|
17 409,11 |
s DPH |
842017
|
|
20.12.2017 |
ULART s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2442300059
|
materiál, služby
|
14 786,51 |
s DPH |
372024
|
|
27.03.2024 |
Limex ČR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
372024
|
materiál, služby
|
14 786,51 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Limex ČR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
27.03.2024 |