Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 2062022 148,01 potraviny s DPH 02.12.2022 Pochyba s.r.o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 07.12.2022
Faktúra 6210350017 33 materiál s DPH 672020 07.07.2020 KARCHER Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 07.07.2020
Faktúra 20200931 služby ;35 s DPH 1042020 05.10.2020 Dáša Šuranská ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 08.10.2020
Objednávka 592020 pracovné zošity 592 020,00 s DPH 22.06.2020 Vydavateľstvo Don Bosco ZŠ s MŠ Unín 420 23.06.2020
Objednávka 972018 PC zostavy, služby 9 570,00 s DPH 18.12.2018 Mikos Comp ZŠ s MŠ Unín 420 20.12.2018
Faktúra 81000076 PC zostavy, služby 9 570,00 s DPH 972018 19.12.2018 Mikos Comp ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 20.12.2018
Faktúra 2300874 elektroinštalačný materiál, služby 9 459,30 s DPH 1342023 11.12.2023 Lukáš Novák ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 12.12.2023
Objednávka 1342023 elektroinštalačný materiál, služby 9 459,30 s DPH 20.11.2023 Lukáš Novák ZŠ s MŠ Unín 420 12.12.2023
Faktúra 7429190713 preplatok 7 026,03 s DPH 12.01.2015 SPP ZŠ s MŠ Unín 420 19.01.2015
Faktúra 7401252102 vyúčtovacia FA - preplatok 6 752,50 s DPH 02.11.2017 SPP ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 03.11.2017
Faktúra 2021 potraviny 6 561,89 s DPH 832021, 872021, 912021, 972021, 1052021 08.07.2021 Fruto Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 12.07.2021
Objednávka 1172021 materiál, služby 6 543,57 s DPH 19.07.2021 LIMEX ČR, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 10.09.2021
Faktúra 2142300160 materiál, služby 6 543,57 s DPH 1172021 08.09.2021 LIMEX ČR, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 10.09.2021
Faktúra 20220027 materiál, služby 6 320,00 s DPH 652022 08.07.2022 Jozef Svrček ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 12.07.2022
Objednávka 652022 materiál, služby 6 320,00 s DPH 01.07.2022 Jozef Svrček ZŠ s MŠ Unín 420 12.07.2022
Faktúra 120067 okná 6 293,82 s DPH 16.08.2012 Tomáš Loy - PRYMÁT ZŠ s MŠ Unín 420 23.07.2012
Objednávka 2023 potraviny 6 035,00 s DPH 13.02.2023 Fruto Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 17.02.2023
Faktúra 32023016 dodávka nových a oprava dverí 6 033,01 s DPH 222023 20.03.2023 CIA PLAST s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 20.03.2023
Objednávka 222023 dodávka nových a oprava dverí 6 033,01 s DPH 02.03.2023 CIA PLAST s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 20.03.2023
Faktúra 220240041 tonery 5 778,00 s DPH 1782024 16.12.2024 Mikos Comp ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 16.12.2024 16.12.2024
zobrazené záznamy: 1-20/9036