|
Objednávka |
2062022
|
148,01
|
potraviny |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Pochyba s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
|
|
|
07.12.2022 |
|
Faktúra |
6210350017
|
33
|
materiál |
s DPH |
672020
|
|
07.07.2020 |
KARCHER Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
07.07.2020 |
|
Faktúra |
20200931
|
služby
|
;35 |
s DPH |
1042020
|
|
05.10.2020 |
Dáša Šuranská |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
08.10.2020 |
|
Faktúra |
8482978260
|
plyn preplatok
|
8 705.48 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
SPP |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
15.01.2021 |
|
Faktúra |
17015487
|
potraviny
|
8 2.81 |
s DPH |
452017
|
|
21.03.2017 |
VIKTIS s.r.o |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
10.04.2017 |
|
Faktúra |
150401360
|
ovocie, zelenina
|
5 0.86 |
s DPH |
1042015
|
|
12.06.2015 |
HISPA, s. r. o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
|
|
|
15.06.2015 |
|
Objednávka |
592020
|
pracovné zošity
|
592 020,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
23.06.2020 |
|
Objednávka |
512023
|
škola v prírode
|
4 400.00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
CK Slniečko, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
28.06.2023 |
|
Faktúra |
7427219836
|
vyúčtovacia Fa - preplatok
|
4 245.20 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
SPP |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
15.01.2016 |
|
Faktúra |
20222049
|
potraviny
|
43..26 |
s DPH |
992022
|
|
10.05.2022 |
BitMas s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
10.05.2022 |
|
Objednávka |
962016
|
učebné pomôcky TEV
|
3 960.00 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
MALUNET, s.r.o |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
07.11.2016 |
|
Faktúra |
201660940
|
učebné pomôcky TEV
|
3 960.00 |
s DPH |
962016
|
|
02.11.2016 |
MALUNET, s.r.o |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
07.11.2016 |
|
Faktúra |
18015019
|
lyžiarsky výcvik
|
3 506.50 |
s DPH |
712015
|
|
18.01.2016 |
CERES Slovakia, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
09.02.2016 |
|
Faktúra |
7217004416
|
plyn
|
3 322.00 |
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
SPP |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
01.02.2011 |
|
Faktúra |
7321951152
|
plyn
|
3 132.00 |
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
SPP |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
01.03.2011 |
|
Faktúra |
2024036
|
materiál. služby
|
337 838,01 |
s DPH |
532024
|
|
29.04.2024 |
KOVAGAZ s. r. o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
30.04.2024 |
|
Objednávka |
532024
|
materiál, služby
|
33 738,01 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
KOVAGAZ s. r. o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
30.04.2024 |
|
Faktúra |
201542
|
služby, materiál
|
2 974.60 |
s DPH |
632015
|
|
16.09.2015 |
Pavol Tomša, ELEKTRO-PLYN SERVIS |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
18.09.2015 |
|
Faktúra |
8747627808
|
plyn
|
2 555.00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
SPP |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
Faktúra |
5005421222
|
učebné pomôcky
|
2 370.00 |
s DPH |
1072015
|
|
22.12.2015 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
29.12.2015 |