Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 2062022 148,01 potraviny s DPH 02.12.2022 Pochyba s.r.o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 07.12.2022
Faktúra 6210350017 33 materiál s DPH 672020 07.07.2020 KARCHER Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 07.07.2020
Faktúra 20200931 služby ;35 s DPH 1042020 05.10.2020 Dáša Šuranská ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 08.10.2020
Faktúra 8482978260 plyn preplatok 8 705.48 s DPH 14.01.2021 SPP ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 15.01.2021
Faktúra 17015487 potraviny 8 2.81 s DPH 452017 21.03.2017 VIKTIS s.r.o Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 10.04.2017
Faktúra 150401360 ovocie, zelenina 5 0.86 s DPH 1042015 12.06.2015 HISPA, s. r. o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 15.06.2015
Objednávka 592020 pracovné zošity 592 020,00 s DPH 22.06.2020 Vydavateľstvo Don Bosco ZŠ s MŠ Unín 420 23.06.2020
Objednávka 512023 škola v prírode 4 400.00 s DPH 05.06.2023 CK Slniečko, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 28.06.2023
Faktúra 7427219836 vyúčtovacia Fa - preplatok 4 245.20 s DPH 15.01.2016 SPP ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 15.01.2016
Faktúra 20222049 potraviny 43..26 s DPH 992022 10.05.2022 BitMas s.r.o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 10.05.2022
Objednávka 962016 učebné pomôcky TEV 3 960.00 s DPH 27.10.2016 MALUNET, s.r.o ZŠ s MŠ Unín 420 07.11.2016
Faktúra 201660940 učebné pomôcky TEV 3 960.00 s DPH 962016 02.11.2016 MALUNET, s.r.o ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 07.11.2016
Faktúra 18015019 lyžiarsky výcvik 3 506.50 s DPH 712015 18.01.2016 CERES Slovakia, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.02.2016
Faktúra 7217004416 plyn 3 322.00 s DPH 01.02.2011 SPP ZŠ s MŠ Unín 420 01.02.2011
Faktúra 7321951152 plyn 3 132.00 s DPH 01.03.2011 SPP ZŠ s MŠ Unín 420 01.03.2011
Faktúra 2024036 materiál. služby 337 838,01 s DPH 532024 29.04.2024 KOVAGAZ s. r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 30.04.2024
Objednávka 532024 materiál, služby 33 738,01 s DPH 15.04.2024 KOVAGAZ s. r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 30.04.2024
Faktúra 201542 služby, materiál 2 974.60 s DPH 632015 16.09.2015 Pavol Tomša, ELEKTRO-PLYN SERVIS ZŠ s MŠ Unín 420 18.09.2015
Faktúra 8747627808 plyn 2 555.00 s DPH 01.07.2025 SPP ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 02.07.2025 02.07.2025
Faktúra 5005421222 učebné pomôcky 2 370.00 s DPH 1072015 22.12.2015 Daffer spol. s r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 29.12.2015
zobrazené záznamy: 1-20/9215