|
|
Faktúra |
20267070
|
služby
|
61,50 |
s DPH |
302026
|
|
02.03.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260100071
|
služby
|
650,00 |
s DPH |
292026
|
|
02.03.2026 |
FIKARLO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8641675427
|
plyn
|
2 617,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
SPP |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
4264118244
|
voda
|
91,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
BVS |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
32026
|
strava
|
464,30 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
42026
|
strava
|
164,50 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026009
|
služby, materiál
|
1 530,00 |
s DPH |
272026
|
|
26.02.2026 |
INKO INTERY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202602166
|
predplatné
|
55,30 |
s DPH |
282026
|
|
24.02.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202662546
|
služby
|
39,95 |
s DPH |
262026
|
|
18.02.2026 |
SILCOM Multimedia SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
24.02.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
12500761
|
kancelárske potreby
|
72,50 |
s DPH |
252026
|
|
09.02.2026 |
KOHI MARKET SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
12.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
226481188
|
služby
|
60,00 |
s DPH |
242026
|
|
11.02.2026 |
hchkr edu, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
12.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260064
|
služby
|
89,00 |
s DPH |
232026
|
|
11.02.2026 |
Didaktovo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
12.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7201367901
|
elektrina
|
878,83 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
ZSE |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
12.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202601268
|
služby
|
9,23 |
s DPH |
222026
|
|
11.02.2026 |
KOMENSKY, s r.o |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
12.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260036
|
služby
|
114,00 |
s DPH |
212026
|
|
11.02.2026 |
MCDATA Services s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
12.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5101588276
|
plyn
|
2 617,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
SPP |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7432600142
|
služby
|
43,05 |
s DPH |
112026
|
|
03.02.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Lucia Starychová |
vedúca ŠJ |
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383029088
|
telefón
|
32,88 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0503
|
služby
|
42,00 |
s DPH |
162026
|
|
04.02.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8921081690
|
plyn
|
1 357,45 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
SPP |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
09.02.2026 |
09.02.2026 |