|
|
Faktúra |
132025
|
strava
|
180,20 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
25.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
142025
|
strava
|
76,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
25.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202510466
|
predplatné
|
50,20 |
s DPH |
1012025
|
|
22.07.2025 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
22.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250344
|
potraviny
|
412,58 |
s DPH |
1232025, 1242025, 1252025
|
|
21.07.2025 |
Irena Hyžová Mäsiarstvo |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
22.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372297631
|
telefón
|
19,65 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
22.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250135
|
služby
|
114,00 |
s DPH |
992025
|
|
21.07.2025 |
MCDATA Services s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
22.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1925
|
výmena výdajných okien
|
13 119,18 |
s DPH |
1002025
|
|
21.07.2025 |
EWENT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
22.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250088
|
kuchynské potreby
|
801,17 |
s DPH |
982025
|
|
09.07.2025 |
ANVEKO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
12500292
|
školské potreby
|
177,41 |
s DPH |
962025
|
|
09.07.2025 |
KOHI MARKET SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8422501104
|
služby
|
11,50 |
s DPH |
972025
|
|
09.07.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8371937655
|
telefón
|
32,79 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7151862653
|
elektrina
|
660,21 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
ZSE |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025
|
potraviny
|
871,75 |
s DPH |
1002025, 1042025, 1102025, 1112025, 1122025, 1182025
|
|
30.06.2025 |
Fruto |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
04.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4254357096
|
vosa
|
71,22 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
BVS |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1252204726
|
kancelárske potreby
|
205,08 |
s DPH |
942025
|
|
02.07.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2509863
|
učebnice
|
796,40 |
s DPH |
952025
|
|
02.07.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20256448
|
služby
|
61,50 |
s DPH |
932025
|
|
02.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
222504164
|
údržbársky materiál
|
30,92 |
s DPH |
892025
|
|
02.07.2025 |
M - MAS, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8747627808
|
plyn
|
2 555.00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
SPP |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
122025
|
strava
|
222,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
30.06.2025 |
30.06.2025 |