|
|
Faktúra |
8386516280
|
telefón
|
19,45 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202600455
|
učebné pomôcky
|
104,75 |
s DPH |
592026
|
|
16.04.2026 |
Maquita s.r.o |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2314040355
|
služby
|
132,00 |
s DPH |
602026
|
|
16.04.2026 |
Abiset, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202604311
|
služby
|
55,30 |
s DPH |
582026
|
|
17.04.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260110
|
knihy
|
22,40 |
s DPH |
572026
|
|
13.04.2026 |
Katarína Luczaková |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
13.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260077
|
služby
|
114,00 |
s DPH |
562026
|
|
13.04.2026 |
MCDATA Services s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260326
|
služby
|
40,00 |
s DPH |
542026
|
|
09.04.2026 |
Dáša Šuranská |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
10.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7181595364
|
elektrina
|
922,44 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
ZSE |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
10.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7181595364
|
elektrina
|
922,44 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
ZSE |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
10.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8422600416
|
služby
|
12,04 |
s DPH |
532026
|
|
09.04.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
10.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
261039002
|
služby
|
45,00 |
s DPH |
552026
|
|
10.04.2026 |
RVC Košice |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
10.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2000014835
|
voda
|
91,20 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
BVS |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8699747077
|
plyn
|
2 617,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
SPP |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386170907
|
služby
|
33,33 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202611530
|
služby
|
61,50 |
s DPH |
522026
|
|
07.04.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2104
|
služby
|
49,00 |
s DPH |
512026
|
|
07.04.2026 |
Agentúra vzdelávania - AgV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
52026
|
strava
|
685,90 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
42026
|
strava
|
245,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260903167
|
potraviny
|
57,67 |
s DPH |
922026, 942026, 962026
|
|
30.03.2026 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026029
|
služby
|
70,00 |
s DPH |
492026
|
|
30.03.2026 |
Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
30.03.2026 |
30.03.2026 |