|
|
Faktúra |
126046102
|
potraviny
|
386,94 |
s DPH |
602026
|
|
02.03.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260219
|
služby
|
40,00 |
s DPH |
312026
|
|
06.03.2026 |
Dáša Šuranská |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260098
|
potraviny
|
432,26 |
s DPH |
622026
|
|
02.03.2026 |
Irena Hyžová Mäsiarstvo |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
126051278
|
potraviny
|
340,42 |
s DPH |
682026
|
|
06.03.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Lucia Starychová |
vedúca ŠJ |
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2610200107
|
potraviny
|
29,09 |
s DPH |
632026
|
|
04.03.2026 |
PLANTFRUCT, s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260102
|
kniha
|
70,00 |
s DPH |
342026
|
|
06.03.2026 |
Richard Harťanský |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026011
|
kancelársky nábytok
|
630,00 |
s DPH |
322026
|
|
06.03.2026 |
INKO INTERY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0161741
|
všeobecný materiál
|
139,07 |
s DPH |
332026
|
|
06.03.2026 |
TRAIVA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384605422
|
telefón
|
33,33 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8641675427
|
plyn
|
2 617,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
SPP |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
4264118244
|
voda
|
91,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
BVS |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20267070
|
služby
|
61,50 |
s DPH |
302026
|
|
02.03.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260100071
|
služby
|
650,00 |
s DPH |
292026
|
|
02.03.2026 |
FIKARLO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
42026
|
strava
|
164,50 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
32026
|
strava
|
464,30 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202602166
|
predplatné
|
55,30 |
s DPH |
282026
|
|
24.02.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026009
|
služby, materiál
|
1 530,00 |
s DPH |
272026
|
|
26.02.2026 |
INKO INTERY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202662546
|
služby
|
39,95 |
s DPH |
262026
|
|
18.02.2026 |
SILCOM Multimedia SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
24.02.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7201367901
|
elektrina
|
878,83 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
ZSE |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
12.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202601268
|
služby
|
9,23 |
s DPH |
222026
|
|
11.02.2026 |
KOMENSKY, s r.o |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
12.02.2026 |
12.02.2026 |