|
|
Faktúra |
8378308480
|
telefón
|
32,79 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202520975
|
služby
|
232,47 |
s DPH |
1552025
|
|
05.11.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
222507352
|
toalety
|
923,77 |
s DPH |
1462025
|
|
05.11.2025 |
M - MAS, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250501
|
potraviny
|
840,68 |
s DPH |
1842025, 1892025
|
|
04.11.2025 |
Irena Hyžová Mäsiarstvo |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250910766
|
potraviny
|
39,84 |
s DPH |
1822025, 1872025, 1882025, 1942025
|
|
04.11.2025 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2510200449
|
potraviny
|
50,06 |
s DPH |
1922025
|
|
28.10.2025 |
PLANTFRUCT, s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
04.11.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8728461555
|
plyn
|
2 555,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
SPP |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4251390948
|
voda
|
253,26 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
BVS |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202518239
|
služby
|
61,50 |
s DPH |
1542025
|
|
03.11.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202510
|
potraviny
|
555,69 |
s DPH |
1642025, 1772025, 1832025, 1932025
|
|
27.10.2025 |
Fruto |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
29.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202515937
|
služby
|
10,00 |
s DPH |
1522025
|
|
29.10.2025 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202516502
|
služby
|
50,20 |
s DPH |
1532025
|
|
29.10.2025 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
182025
|
strava
|
259,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
172025
|
strava
|
742,40 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202510659
|
služby
|
173,00 |
s DPH |
1502025
|
|
23.10.2025 |
CHEMIKO Karol Bauml |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
24.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250910012
|
potraviny
|
87,69 |
s DPH |
1582025, 1612025, 1652025, 1662025, 1682025
|
|
20.10.2025 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
24.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25103674
|
potraviny
|
259,51 |
s DPH |
1852025
|
|
23.10.2025 |
Demifood, spol, s. r. o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
24.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250477
|
potraviny
|
699,12 |
s DPH |
1812025
|
|
20.10.2025 |
Irena Hyžová Mäsiarstvo |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
24.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125267318
|
potraviny
|
250,58 |
s DPH |
1862025
|
|
24.10.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
24.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125260225
|
potraviny
|
211,16 |
s DPH |
1792025
|
|
17.10.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Lucia Starychová |
vedúca ŠJ |
24.10.2025 |
17.10.2025 |