|
Faktúra |
1701089
|
pracovné odevy
|
30,40 |
s DPH |
92017
|
pracovné odevy
|
09.03.2017 |
Bc. Stanislav Korem |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
03.04.2017 |
|
Faktúra |
8106332580
|
plyn
|
3 000,00 |
s DPH |
|
;
|
25.08.2022 |
SPP |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
05.09.2022 |
|
Objednávka |
1002022
|
potraviny
|
170,26 |
s DPH |
|
1002022
|
12.05.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
|
|
13.05.2022 |
|
Faktúra |
117065740
|
potraviny
|
182,98 |
s DPH |
|
702017
|
26.04.2017 |
Bidfood |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
11.05.2017 |
|
Faktúra |
21507447
|
dokumentácia ZŠ
|
44,95 |
s DPH |
|
222015
|
23.04.2015 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
04.05.2015 |
|
Objednávka |
132022
|
sluižby
|
40,00 |
s DPH |
|
132022
|
11.02.2022 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
18.02.2022 |
|
Objednávka |
682013
|
kancelárske pomôcky
|
57,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
MILAN Mikulič – B. m. B. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
20.11.2013 |
|
Objednávka |
1322020
|
dezinfekcia
|
808,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Protect Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
20.11.2020 |
|
Faktúra |
200412
|
dezinfekcia
|
808,00 |
s DPH |
1322020
|
|
19.11.2020 |
Protect Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
20.11.2020 |
|
Objednávka |
1332020
|
elektrické náradie
|
119,34 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
VOZAKO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
20.11.2020 |
|
Faktúra |
8271581923
|
telefón
|
16,49 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
20.11.2020 |
|
Faktúra |
20043
|
elektrické náradie
|
119,34 |
s DPH |
1332020
|
|
18.11.2020 |
VOZAKO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
20.11.2020 |
|
Faktúra |
4201238705
|
preplatok
|
120,61 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
BVS |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
20.11.2020 |
|
Objednávka |
1342020
|
školské potreby, hračky
|
283,35 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Dráčik - DIVI spol. s. r. o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
23.11.2020 |
|
Faktúra |
2020070114
|
školské potreby, hračky
|
283,35 |
s DPH |
1342020
|
|
23.11.2020 |
Dráčik - DIVI spol. s. r. o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
23.11.2020 |
|
Objednávka |
1352020
|
publikácia
|
48,15 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
23.11.2020 |
|
Faktúra |
202024643
|
publikácia
|
48,15 |
s DPH |
1352020
|
|
23.11.2020 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
23.11.2020 |
|
Faktúra |
2004963
|
dezinfekcia
|
757,20 |
s DPH |
1312020
|
|
13.11.2020 |
Gurlex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
20.11.2020 |
|
Faktúra |
20099
|
dvere
|
139,00 |
s DPH |
1302020
|
|
16.11.2020 |
ProDomis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
16.11.2020 |
|
Objednávka |
1312020
|
dezinfekcia
|
757,20 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
*Gurlex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
20.11.2020 |