Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1701089 pracovné odevy 30,40 s DPH 92017 pracovné odevy 09.03.2017 Bc. Stanislav Korem ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 03.04.2017
Faktúra 8106332580 plyn 3 000,00 s DPH ; 25.08.2022 SPP ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 05.09.2022
Objednávka 1002022 potraviny 170,26 s DPH 1002022 12.05.2022 Bidfood Slovakia s.r.o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín 13.05.2022
Faktúra 117065740 potraviny 182,98 s DPH 702017 26.04.2017 Bidfood Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 11.05.2017
Faktúra 21507447 dokumentácia ZŠ 44,95 s DPH 222015 23.04.2015 RAABE ZŠ s MŠ Unín 420 04.05.2015
Objednávka 132022 sluižby 40,00 s DPH 132022 11.02.2022 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. ZŠ s MŠ Unín 420 18.02.2022
Objednávka 682013 kancelárske pomôcky 57,20 s DPH 08.11.2013 MILAN Mikulič – B. m. B. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 20.11.2013
Objednávka 1322020 dezinfekcia 808,00 s DPH 13.11.2020 Protect Trade s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 20.11.2020
Faktúra 200412 dezinfekcia 808,00 s DPH 1322020 19.11.2020 Protect Trade s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 20.11.2020
Objednávka 1332020 elektrické náradie 119,34 s DPH 13.11.2020 VOZAKO s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 20.11.2020
Faktúra 8271581923 telefón 16,49 s DPH 19.11.2020 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 20.11.2020
Faktúra 20043 elektrické náradie 119,34 s DPH 1332020 18.11.2020 VOZAKO s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 20.11.2020
Faktúra 4201238705 preplatok 120,61 s DPH 19.11.2020 BVS ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 20.11.2020
Objednávka 1342020 školské potreby, hračky 283,35 s DPH 19.11.2020 Dráčik - DIVI spol. s. r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 23.11.2020
Faktúra 2020070114 školské potreby, hračky 283,35 s DPH 1342020 23.11.2020 Dráčik - DIVI spol. s. r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 23.11.2020
Objednávka 1352020 publikácia 48,15 s DPH 18.11.2020 RAABE ZŠ s MŠ Unín 420 23.11.2020
Faktúra 202024643 publikácia 48,15 s DPH 1352020 23.11.2020 RAABE ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 23.11.2020
Faktúra 2004963 dezinfekcia 757,20 s DPH 1312020 13.11.2020 Gurlex, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 20.11.2020
Faktúra 20099 dvere 139,00 s DPH 1302020 16.11.2020 ProDomis s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 16.11.2020
Objednávka 1312020 dezinfekcia 757,20 s DPH 12.11.2020 *Gurlex, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 20.11.2020
zobrazené záznamy: 1-20/8130