|
|
Faktúra |
FV120185
|
počítačová technika
|
322,10 |
s DPH |
DLV1200078, DLV1200153
|
|
29.02.2012 |
GUR computers - Bc. Richard Guček |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
IO4fc347cdb2938
|
kancelárske potreby
|
260,48 |
s DPH |
B7G14100
|
|
28.05.2012 |
OTTO office s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
IO4d8874c412e23
|
kancelárske potreby
|
627,02 |
s DPH |
B2R61700
|
|
22.03.2011 |
OTTO office s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
22.03.2011 |
|
|
Faktúra |
2024
|
potraviny
|
459,97 |
s DPH |
992024, 1012024
|
|
04.06.2024 |
Fruto |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240099
|
potraviny
|
289,10 |
s DPH |
972024, 1022024
|
|
31.05.2024 |
Pochyba s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2023
|
potraviny
|
557,28 |
s DPH |
972023, 1012023, 1022023
|
|
02.06.2023 |
Fruto |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202031
|
potraviny
|
500,48 |
s DPH |
952020, 1002020, 1012020, 1042020, 1052020, 1112020
|
|
03.11.2020 |
Fruto |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2024
|
potraviny
|
343,65 |
s DPH |
942024, 932024
|
|
31.05.2024 |
Fruto |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0492014
|
ovocie, zelenina
|
220,18 |
s DPH |
942014, 992014
|
|
10.06.2014 |
Morvy s. r. o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
240008
|
potraviny
|
410,32 |
s DPH |
92024, 32024
|
|
18.01.2024 |
Pochyba s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202219
|
potraviny
|
185,09 |
s DPH |
912022, 972022
|
|
17.05.2022 |
Fruto |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202027
|
potraviny
|
840,65 |
s DPH |
912020, 902020, 862020, 712020, 732020, 792020, 822020, 832020
|
|
07.10.2020 |
Fruto |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
201319
|
poptraviny
|
774,24 |
s DPH |
872023, 892023, 912023, 942023
|
|
18.05.2023 |
Fruto |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230016
|
potraviny
|
274,82 |
s DPH |
852023, 922023
|
|
02.06.2023 |
Pochyba s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1554191
|
tlačivá
|
26,15 |
s DPH |
832022, 842022
|
|
26.09.2022 |
Slovenská pošta a. s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2021
|
potraviny
|
6 561,89 |
s DPH |
832021, 872021, 912021, 972021, 1052021
|
|
08.07.2021 |
Fruto |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
240073
|
potraviny
|
585,40 |
s DPH |
802024, 662024, 622024
|
|
30.04.2024 |
Pochyba s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202219
|
potraviny
|
343,80 |
s DPH |
802022, 902022
|
|
03.05.2022 |
Fruto |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
185
|
služby
|
104,00 |
s DPH |
7q82022
|
|
12.09.2022 |
Roľnícke družstvo Petrova Ves |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2024
|
potraviny
|
457,03 |
s DPH |
782024, 822024
|
|
09.05.2024 |
Fruto |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
16.05.2024 |