|
|
Faktúra |
FV120185
|
počítačová technika
|
322,10 |
s DPH |
DLV1200078, DLV1200153
|
|
29.02.2012 |
GUR computers - Bc. Richard Guček |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
IO4fc347cdb2938
|
kancelárske potreby
|
260,48 |
s DPH |
B7G14100
|
|
28.05.2012 |
OTTO office s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
IO4d8874c412e23
|
kancelárske potreby
|
627,02 |
s DPH |
B2R61700
|
|
22.03.2011 |
OTTO office s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
22.03.2011 |
|
|
Faktúra |
2024
|
potraviny
|
459,97 |
s DPH |
992024, 1012024
|
|
04.06.2024 |
Fruto |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240099
|
potraviny
|
289,10 |
s DPH |
972024, 1022024
|
|
31.05.2024 |
Pochyba s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2023
|
potraviny
|
557,28 |
s DPH |
972023, 1012023, 1022023
|
|
02.06.2023 |
Fruto |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202031
|
potraviny
|
500,48 |
s DPH |
952020, 1002020, 1012020, 1042020, 1052020, 1112020
|
|
03.11.2020 |
Fruto |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2024
|
potraviny
|
343,65 |
s DPH |
942024, 932024
|
|
31.05.2024 |
Fruto |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0492014
|
ovocie, zelenina
|
220,18 |
s DPH |
942014, 992014
|
|
10.06.2014 |
Morvy s. r. o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
240008
|
potraviny
|
410,32 |
s DPH |
92024, 32024
|
|
18.01.2024 |
Pochyba s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202219
|
potraviny
|
185,09 |
s DPH |
912022, 972022
|
|
17.05.2022 |
Fruto |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202027
|
potraviny
|
840,65 |
s DPH |
912020, 902020, 862020, 712020, 732020, 792020, 822020, 832020
|
|
07.10.2020 |
Fruto |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
6122100041
|
materiál
|
420,04 |
s DPH |
0612100041
|
|
29.02.2012 |
Gama Myjava, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1200401982
|
pracovné zošity
|
29,20 |
s DPH |
201201911
|
|
04.05.2012 |
Orbic Pictus Istropolitana spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
124090013
|
potraviny
|
325,23 |
s DPH |
124090013
|
|
17.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20210053
|
potravuny
|
91,20 |
s DPH |
20210053
|
|
23.03.2021 |
Mäsozávod SK, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1211
|
seminár
|
39,00 |
s DPH |
11212020
|
|
10.11.2020 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1409
|
seminár
|
39,00 |
s DPH |
11202021
|
|
25.08.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
906383596
|
predplatné
|
7,20 |
s DPH |
11202019
|
|
06.12.2019 |
Slovenská pošta a. s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
150401326
|
ovocie, zelenina
|
72,36 |
s DPH |
10120115
|
|
08.06.2015 |
HISPA, s. r. o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
|
|
|
12.06.2015 |