|
Zmluva |
dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynu
|
24.01.2022
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
SPP |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8755229476
|
plyn
|
2 572,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
SPP |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
18.02.2020 |
|
|
Zmluva |
ZK01/VK/10/07/007
|
poskytovanie služieb
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
KOMENSKY, s r.o |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
IO4fc347cdb2938
|
kancelárske potreby
|
260,48 |
s DPH |
B7G14100
|
|
28.05.2012 |
OTTO office s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
IO4d8874c412e23
|
kancelárske potreby
|
627,02 |
s DPH |
B2R61700
|
|
22.03.2011 |
OTTO office s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
22.03.2011 |
|
|
Faktúra |
522030320616363
|
učebnice
|
49,50 |
s DPH |
522022
|
|
15.06.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
15.06.2022 |
|
|
Zmluva |
37838580MNN524
|
zamestnávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
04.09.2024 |
|
|
Zmluva |
2016/0401/3539
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2014 |
INTAS s.ro. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
17080309415451
|
materiál
|
89,49 |
s DPH |
502017
|
|
03.08.2017 |
4Home, a.s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
23.08.2017 |
|
|
Zmluva |
DBK/18/6/0658
|
služby
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
KOMENSKY, s r.o |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2012/ 9 / 467
|
deratizácia a dezinfekcia
|
147,38 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
CHEMIKO Karol Bauml |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Zmluva |
P-3783858000
|
využívanie elektronických služieb
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
Union zdravotná poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
220937838580
|
seminár
|
220,00 |
s DPH |
792021
|
|
14.06.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
15.06.2021 |
|
|
Zmluva |
2016/0401/35
|
zber odpadov
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
INTAS s.ro. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
190937838580
|
seminár
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
100937838580
|
seminár
|
140,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
91120002161
|
program
|
399,00 |
s DPH |
662020
|
|
06.07.2020 |
ASC Applied Softvare Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
74583355433
|
elektrika
|
650,67 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
ZSE |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
74093/88630
|
telefón
|
12,02 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
73007931813
|
plyn
|
2 430,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
SPP |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
10.02.2014 |