|
|
Objednávka |
2642019
|
potraviny
|
38,21 |
s DPH |
|
|
19.01.2642 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20240084
|
služby
|
114,00 |
s DPH |
612024
|
|
13.05.2024 |
MC DATA Servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202430450
|
vzdelávanie
|
425,00 |
s DPH |
562024
|
|
09.05.2024 |
ProSchool s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240100319
|
služby
|
271,84 |
s DPH |
572024
|
|
09.05.2024 |
Remek s. r. o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7104016162
|
elektina
|
1 006,43 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
ZSE |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240084
|
služby, materiál
|
105,60 |
s DPH |
582024
|
|
09.05.2024 |
ANVEKO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
222402620
|
materiál
|
25,37 |
s DPH |
592024
|
|
09.05.2024 |
M - MAS, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4244216411
|
voda
|
60,61 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
BVS |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1022691201
|
telefón
|
31,99 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240421
|
služby
|
35,00 |
s DPH |
602024
|
|
07.05.2024 |
Dáša Šuranská |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124106526
|
potraviny
|
330,34 |
s DPH |
842024
|
|
06.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124105617
|
potraviny
|
305,65 |
s DPH |
832024
|
|
03.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1242202476
|
kancelárske potreby
|
124,22 |
s DPH |
552024
|
|
03.05.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8718018190
|
plyn
|
2 435,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
832024
|
potraviny
|
305,65 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
852024
|
potraviny
|
278,34 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Fruto |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
842024
|
potraviny
|
330,64 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72024
|
strava
|
533,70 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
542024
|
kancelárske, školské potreby
|
114,82 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
KOHI MARKET SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240073
|
potraviny
|
585,40 |
s DPH |
802024, 662024, 622024
|
|
30.04.2024 |
Pochyba s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
30.04.2024 |