|
|
Faktúra |
522316907
|
služby
|
39,00 |
s DPH |
802022
|
|
12.09.2022 |
Slovenská legálna metrológia |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
692022
|
kancelárske, čistiace potreby
|
69,27 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
KOHI MARKET SK |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8309497643
|
telefón
|
13,97 |
s DPH |
|
|
29.07.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
672022
|
elektrospotrebič
|
426,30 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
DATART - ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
4200724928
|
elektrospotrebič
|
426,30 |
s DPH |
672022
|
|
01.08.2022 |
DATART - ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
02.08.2022 |
|
|
Objednávka |
682022
|
služby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2022 |
Dáša Šuranská |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220722
|
služby
|
35,00 |
s DPH |
682022
|
|
04.08.2022 |
Dáša Šuranská |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
4224459520
|
voda
|
53,51 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
BVS |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7122017181
|
elektrina
|
284,03 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
ZSE |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
12200494
|
kancelárske, čistiace potreby
|
69,27 |
s DPH |
692022
|
|
08.08.2022 |
KOHI MARKET SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
229538
|
zástava
|
106,80 |
s DPH |
712022
|
|
25.08.2022 |
2U s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8106332580
|
plyn
|
3 000,00 |
s DPH |
|
;
|
25.08.2022 |
SPP |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8403106707
|
plyn
|
2 215,02 |
s DPH |
|
|
16.08.2022 |
SPP |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7310910186
|
telefón
|
34,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
702022
|
služby
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022086
|
služby
|
40,00 |
s DPH |
702022
|
|
16.08.2022 |
Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8311185967
|
telefón
|
17,50 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
712022
|
zástava
|
106,80 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
2U s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
802022
|
služby
|
39,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Slovenská legálna metrológia |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
812022
|
publikácie
|
131,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
12.09.2022 |