|
|
Faktúra |
17000499
|
BAL TIP Slovakia, s.r.o. Dr. Clementisa 2702/69 Skalica čistiace prostriedky
|
69,64 |
s DPH |
112017
|
|
07.03.2017 |
BAL TIP |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7311580717
|
telefón
|
10,08 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7311742082
|
telefón
|
13,39 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Objednávka |
2062022
|
148,01
|
potraviny |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Pochyba s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
|
|
07.12.2022 |
|
Zmluva |
dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynu
|
24.01.2022
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
SPP |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1301
|
29
|
1 232 019,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
6210350017
|
33
|
materiál |
s DPH |
672020
|
|
07.07.2020 |
KARCHER Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
07.07.2020 |
|
|
Objednávka |
542017
|
;potraviny
|
94,97 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
VIKTIS s.r.o |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
OF 120099
|
BEE - BOT podložky
|
19,90 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
Microitem a.s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20131213
|
BOZP
|
23,24 |
s DPH |
|
|
01.01.2014 |
Ľudovít Jurovatý |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20190425
|
BOZP
|
35,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Dáša Šuranská |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20160422
|
BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Dáša Šuranská |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20141219
|
BOZP
|
23,24 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
Ľudovít Jurovatý |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20190138
|
BOZP
|
35,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
Dáša Šuranská |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20120450
|
BOZP
|
23,24 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
Ľudovít Jurovatý |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20150122
|
BOZP
|
23,24 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
Ľudovít Jurovatý |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20101243
|
BOZP
|
23,24 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
Ľudovít Jurovatý |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
14.01.2011 |
|
|
Faktúra |
20160323
|
BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Dáša Šuranská |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
201440824
|
BOZP
|
23,24 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Ľudovít Jurovatý |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20150622
|
BOZP
|
23,24 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
Ľudovít Jurovatý |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
09.07.2015 |