Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum zverejnenia
Objednávka
682013
kancelárske pomôcky
57,20
s DPH
08.11.2013
MILAN Mikulič – B. m. B.
ZŠ s MŠ Unín 420
Mgr. Michaela Vaňková
riaditeľka
20.11.2013
Objednávka
1292020
čistiace potreby
218,48
s DPH
05.11.2020
KOHI MARKET
ZŠ s MŠ Unín 420
16.11.2020
Objednávka
1342020
školské potreby, hračky
283,35
s DPH
19.11.2020
Dráčik - DIVI spol. s. r. o.
ZŠ s MŠ Unín 420
23.11.2020
Faktúra
4201238705
preplatok
120,61
s DPH
19.11.2020
BVS
ZŠ s MŠ Unín 420
Mgr. Michaela Vaňková
riaditeľka
20.11.2020
Faktúra
8271581923
telefón
16,49
s DPH
19.11.2020
Slovak Telekom, a. s.
ZŠ s MŠ Unín 420
Mgr. Michaela Vaňková
riaditeľka
20.11.2020
Faktúra
20043
elektrické náradie
119,34
s DPH
1332020
18.11.2020
VOZAKO s.r.o.
ZŠ s MŠ Unín 420
Mgr. Michaela Vaňková
riaditeľka
20.11.2020
Objednávka
1332020
elektrické náradie
119,34
s DPH
13.11.2020
VOZAKO s.r.o.
ZŠ s MŠ Unín 420
20.11.2020
Faktúra
200412
dezinfekcia
808,00
s DPH
1322020
19.11.2020
Protect Trade s.r.o.
ZŠ s MŠ Unín 420
Mgr. Michaela Vaňková
riaditeľka
20.11.2020
Objednávka
1322020
dezinfekcia
808,00
s DPH
13.11.2020
Protect Trade s.r.o.
ZŠ s MŠ Unín 420
20.11.2020
Faktúra
2004963
dezinfekcia
757,20
s DPH
1312020
13.11.2020
Gurlex, s.r.o.
ZŠ s MŠ Unín 420
Mgr. Michaela Vaňková
riaditeľka
20.11.2020
Objednávka
1312020
dezinfekcia
757,20
s DPH
12.11.2020
*Gurlex, s.r.o.
ZŠ s MŠ Unín 420
20.11.2020
Faktúra
20099
dvere
139,00
s DPH
1302020
16.11.2020
ProDomis s.r.o.
ZŠ s MŠ Unín 420
Mgr. Michaela Vaňková
riaditeľka
16.11.2020
Objednávka
1302020
dvere
139,00
s DPH
05.11.2020
ProDomis s.r.o.
ZŠ s MŠ Unín 420
Mgr. Michaela Vaňková
riaditeľka
16.11.2020
Faktúra
12000701
čistiace potreby
218,48
s DPH
1292020
16.11.2020
KOHI MARKET
ZŠ s MŠ Unín 420
Mgr. Michaela Vaňková
riaditeľka
16.11.2020
Faktúra
252020
služby. materiál
4 200,28
s DPH
1282020
16.11.2020
Pavol Michalica
ZŠ s MŠ Unín 420
Mgr. Michaela Vaňková
riaditeľka
16.11.2020
Objednávka
1352020
publikácia
48,15
s DPH
18.11.2020
RAABE
ZŠ s MŠ Unín 420
23.11.2020
Objednávka
1282020
služby, materiál
4 200,28
s DPH
05.11.2020
Pavol Michalica
ZŠ s MŠ Unín 420
16.11.2020
Faktúra
2001389
čistiace potreby
103,80
s DPH
1272020
13.11.2020
Adller, s.r.o.
ZŠ s MŠ Unín 420
Mgr. Michaela Vaňková
riaditeľka
16.11.2020
Objednávka
1272020
čistiace potreby
103,80
s DPH
05.11.2020
Adller, s.r.o.
ZŠ s MŠ Unín 420
16.11.2020
Faktúra
202002970
čistiace potreby
1 447,76
s DPH
1262020
13.11.2020
BAL TIP
ZŠ s MŠ Unín 420
Mgr. Michaela Vaňková
riaditeľka
16.11.2020
zobrazené záznamy: 1-20/8126