Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 682013 kancelárske pomôcky 57,20 s DPH 08.11.2013 MILAN Mikulič – B. m. B. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 20.11.2013
Objednávka 1292020 čistiace potreby 218,48 s DPH 05.11.2020 KOHI MARKET ZŠ s MŠ Unín 420 16.11.2020
Objednávka 1342020 školské potreby, hračky 283,35 s DPH 19.11.2020 Dráčik - DIVI spol. s. r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 23.11.2020
Faktúra 4201238705 preplatok 120,61 s DPH 19.11.2020 BVS ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 20.11.2020
Faktúra 8271581923 telefón 16,49 s DPH 19.11.2020 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 20.11.2020
Faktúra 20043 elektrické náradie 119,34 s DPH 1332020 18.11.2020 VOZAKO s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 20.11.2020
Objednávka 1332020 elektrické náradie 119,34 s DPH 13.11.2020 VOZAKO s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 20.11.2020
Faktúra 200412 dezinfekcia 808,00 s DPH 1322020 19.11.2020 Protect Trade s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 20.11.2020
Objednávka 1322020 dezinfekcia 808,00 s DPH 13.11.2020 Protect Trade s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 20.11.2020
Faktúra 2004963 dezinfekcia 757,20 s DPH 1312020 13.11.2020 Gurlex, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 20.11.2020
Objednávka 1312020 dezinfekcia 757,20 s DPH 12.11.2020 *Gurlex, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 20.11.2020
Faktúra 20099 dvere 139,00 s DPH 1302020 16.11.2020 ProDomis s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 16.11.2020
Objednávka 1302020 dvere 139,00 s DPH 05.11.2020 ProDomis s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 16.11.2020
Faktúra 12000701 čistiace potreby 218,48 s DPH 1292020 16.11.2020 KOHI MARKET ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 16.11.2020
Faktúra 252020 služby. materiál 4 200,28 s DPH 1282020 16.11.2020 Pavol Michalica ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 16.11.2020
Objednávka 1352020 publikácia 48,15 s DPH 18.11.2020 RAABE ZŠ s MŠ Unín 420 23.11.2020
Objednávka 1282020 služby, materiál 4 200,28 s DPH 05.11.2020 Pavol Michalica ZŠ s MŠ Unín 420 16.11.2020
Faktúra 2001389 čistiace potreby 103,80 s DPH 1272020 13.11.2020 Adller, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 16.11.2020
Objednávka 1272020 čistiace potreby 103,80 s DPH 05.11.2020 Adller, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 16.11.2020
Faktúra 202002970 čistiace potreby 1 447,76 s DPH 1262020 13.11.2020 BAL TIP ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 16.11.2020
zobrazené záznamy: 1-20/8126